沐川县茨竹乡人民政府2021年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、巩固脱贫成果，精准发力推进乡村振兴。（一）进一步巩固脱贫成果。一是针对前期国家、省、市、县各级督查、检查等反馈问题，及时制定整改方案，落实整改措施，并举一反三开展自查自纠，发现问题落实责任人限时整改。二是聚焦“两不愁三保障”，落实“三落实”“四不摘”工作责任制，按照全县统一部署，乡党委、政府及时制定巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作方案，全面压实脱贫攻坚主体、帮扶和监督责任，安排帮扶部门和干部全覆盖走访，核实收入账及其他脱贫指标，完善防致贫返贫和解决相对贫困长效机制，健全边缘户监测预警机制，进一步巩固提升脱贫成果。排查出边缘易致贫户6户，新落实低保17户23人，低保调标21户39人，实施医疗救助102人，救助残疾儿童9人，实施农房改造（新建）1户。（二）大力培育致富产业。扎实推进我乡魔芋基地产业建设，采取“公司+基地+农户”模式，在龙兴村流转土地246.3亩，大力发展魔芋产业；培育科技示范户20余户，充分发挥科技示范户的影响带动作用；今年共完成林林采伐13562.69立方米，采伐面积1234.2亩；推广种植油桐和其他经济林木种值785.4亩，预计为农户增收约40万元；截止今年10月，我乡生猪出栏14373头；羊出栏900余只；牛出栏141头；禽类出栏1.7万余只。全乡现有畜禽养殖户790余户，生猪存栏11650余头，其中母猪存栏1370余头；牛现存栏320余头，羊存栏1090余只，鸡现存栏12400余羽。预计全年农村居民人均可支配收入可达18900元。（三）致力农业科技推广。采取课堂讲学与田间指导、系统培训与突出重点相结合方式，邀请乐山嘉杰职业技术学校等农业专家举办4期培训班，参训人员合计达到200人次，取得了良好效果。加快农业机械化发展，为22名农机购买者申请补助13830元。扎实推进动物防疫，今年春秋季共防疫生猪28836头次、牛860余头次、羊2400只次、禽42475羽。认真排查养殖场（户）320余户，指导养殖场（户）对养殖场地进行消毒管理340余次，发放消毒药60余箱，惠及畜禽养殖户790余户。（四）移民后扶项目按期推进。一是移民项目顺利推进，县移民主管部门下达我乡铜街子库区移民基础设施提升工作项目资金110.25万元，截至目前寺坪村、凉井村均已全面完工，乡、县两级验收预计在11月30日之前全面完成，12月10日前完成资金拨付。二是移民补助按实、足额发放，铜街子库区牵涉我乡凉井、寺坪两个村，2021年减少4人，其中凉井村1人，寺坪村3人，现寸有移民449人，县级行业主管部门每月按照50元/月/人足额进行发放。

2、用心用情实施民生工程。（一）实施就业优先工程。着力解决部分群众受疫情影响就业困难问题，开发城镇公益性岗位4人，农村公益性岗位66人；为178人申报2021年务工奖励，发放务工奖励9.1万元；提供就业信息，落实就业服务，开展就业技能培训2期，培训44人，引导贫困户务工就业175人，较去年增长40%。（二）实施教育扶智工程。落实教育扶贫政策，有效阻断贫困代际传递，全乡义务教育阶段无辍学学生。2021年春季资助建档立卡贫困家庭学生38人次，发放教育资助金5.7万余元，完成2021年秋季教育资助、“雨露计划”补助申报工作。（三）实施社保兜底工程。完成农村医疗保险缴费7628人，农村医保参保率达98%，新办理到龄领取养老金人员64人。实施医疗救助102人次，发放救助资金272122元。严密低保工作程序,精准识别城乡低保对象,精准发放低保救助资金, 新增低保兜底17户、新进23人，低保调标21户39人，新申请散居五保7户。完成全乡429户残疾人“量服”系统录入，发放残疾人辅具59件。

3、多措并举加强基层治理（一）聚焦群众生命健康安全，打赢疫情防控阻击战。面对全球罕见的新型冠状肺炎疫情，乡党委、政府认真贯彻落实中央、省、市、县疫情防控决策部署，精准施策、迅速行动，通过广播、QQ群、微信群等形式，向广大群众宣传疫情防控要求，重点加强对农贸市场、学校、医院等人口密集地区的管理，加大外出务工返乡人员、高风险地区返回人员摸排力度，引导群众减少外出、佩戴口罩、讲究卫生，严控聚餐聚会。指导学校、企业制定疫情防控和复学复工方案，落实进出人员登记、体温检测、卫生消毒等防控措施。坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升疫情防控能力，组织7332人完成了疫苗接种。（二）开展农村人居环境整治，打赢生态环境保卫战。乡党委、政府始终坚持生态优先战略，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。全力推进农村人居环境整治，营造生态宜居环境，在龙兴村试行“厕所革命”，投资5万在龙兴村厕所建设项目，完成新改建厕所30户。常态化抓住宣传、治理、清理、改变陋习等环节，严厉打击矿石转运车辆抛洒滴漏、清理村内垃圾、治理沿河污水。紧盯企业污染风险，实施“技改治污”专项防治行动专项防治行动，升级改造排水排污系统5套，购置防污设备13个，3辆洒水车分时分段覆盖洒水。推进垃圾分类处理，全乡建有垃圾池66个，实行垃圾“村收集—乡转运”。统筹秸秆综合利用，实现禁烧“零火点”目标；开展畜禽养殖场（户）污染防治培训会6次，培训280余人次，对辖区畜禽养殖户进行大走访大排查50余次，发放《畜禽养殖污染户告知书》45份。抓好“四清四拆”工作，推进 “五大行动”，落实乡村保洁员93名，整治黑恶臭水沟、河塘20余处。严厉打击环境违法行为，处理秸秆、树皮焚烧问题3个，处理养殖污染违法行为1起，处置矿山企业扬尘、茨竹学校污水池渗漏等网络信访案件11件。（三）扎实做好安全工作，打赢安全生产攻坚战。严格履行安全生产“党政同责”“一岗双责”“失责追责”制，将安全生产责任落实到部门和个人，形成“齐抓共管、横向到边、纵向到底”的工作格局。强化风险防控、落实治理责任，坚持依法治理、应急处置、基础建设为主要措施，坚决杜绝重特大事故，有效防范和遏制一般事故发生。一年来，召开乡村组干部和企业负责人安全生产工作会28次，签订各类安全生产责任书85份，围绕道路（水上）交通、非煤矿山、食品安全等重点领域常态化开展安全执法、检查92次，发出《现场检查记录》《责令限期整改通知书》共计29份，排查出各类隐患117处，已整治115处。与交警队、派出所、综合执法局等开展联合执法14次，查处各类交通违法行为19起，其中移送交警队、综合执法局依法处理6起。完善相关应急预案，组建9支应急分队，组织开展2次防汛减灾等应急演练，做好群体性聚餐监督检查工作，全乡申报群体性聚餐20次，对学校食堂、敬老院、街道饮食经营户进行食品安全检查5次共计32家/次。（四）深化矛盾纠纷排查化解，打赢综治维稳防御战。社会稳定是我国社会主义事业顺利发展的前提，应对经济全球化的挑战，需要一个宽松、和谐、规范的社会环境，稳定的社会秩序。为进一步深化平安建设，筑牢安全防线，乡政府始终把维稳工作放在工作的重中之重。2021年，发放各类法治宣传资料1500余份，接待教育群众1300余人次。提供法律咨询服务105人次，已处理和回复105件次，回复处理率100%。学习借鉴“新时代‘枫桥经验’”，成功调解群众矛盾纠纷63起，涉及资金50余万元，调解成功率96.5%，未出现集体到县、市、省的信访事件，无进京上访事件。加强社区矫正人员教育管理，目前在册社区矫正人员4名，本年度无解矫人员，配合公安机关做好1名邪教人员日常管理工作。打好禁毒人民战争，会同派出所和市场监管所对全乡娱乐场所和重点场所进行排查，在各村和社区张贴禁毒宣传海报30余份。开展4次扫黑除恶专题会议，聚焦重点领域、重点人群全面摸排线索，健全“两本台账”，完善分析核查等机制。按要求对行业“乱象”和治安“乱点”开展全面摸排，行业“乱象”和治安“乱点”得到有效整治。严格按照县上文件规范“两委”选举，完善候选人联审机制。

二、机构设置

茨竹乡无下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1732.58万元（含当年财政拨款收入897.05万元、财政应返还额度收入113.69万元、财政专户资金收入721.85万元），与2020年相比，收、支总计各增加808.9万元，增加87.57%。主要变动原因是本年项目增加导致相应经费及支出增加,其中专户资金友爱村寺坪山矿山征收补偿款及其他费用占699.25万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1618.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.05万元，占55.41%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入721.85万元，占44.59%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1699.97万元，其中：基本支出711.79万元，占41.87%；项目支出988.18万元，占58.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1010.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.05万元，增长9.66%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出986.63万元，占本年支出合计的58.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.98万元，上升23.85%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出986.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出520.71万元，占52.78%；国防（类）支出1.01万元，占0.10%，公共安全（类）支出0.85万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.45万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出46.18万元，占4.69%；卫生健康（类）支出13.62万元，占1.38%；节能环保（类）支出30.3万元，占3.07%；农林水（类）支出331.16万元，占33.56%；住房保障支出（类）支出40.44万元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.195%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为986.63万元，完成预算97.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.89万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为262.16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.88万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为176.36万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%。

8、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为44.18万元，完成预算100%。

9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为0元，完成预算0%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.06万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算7.69%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。    

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。 

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:支出决算为30.3万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农业（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为327.16万元，完成预算95.98%。

24、农林水支出（类）农业（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.44万元，完成预算100%。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出711.79万元，其中：

人员经费629.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.13万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员和开支。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出16.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.13万元，增长437.67%。主要原因是购置了一辆公务车。

其中：公务用车购置支出13.13万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额13.13万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，茨竹乡人民政府运行经费支出82.42万元，比2020年减少10.98万元，下降11.76%，主要原因是厉行节约，全乡办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，茨竹乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茨竹乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆，其他用车主要是用于下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村两委换届选举经费、基层组织活动和公共服务运行经费、农村生活垃圾治理资金、非贫困村第一书记工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇人代会会议费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年茨竹乡人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

12、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指其他用于民族事务方面的支出。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

14、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

15、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17、会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：疫苗接种及疫情防控相关经费支出。

20、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于农村环境保护方面的支出。

22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23、农林水支出（类）农业（款）对村集体经济组织的补助（项）：各村基层运维相关支出

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指对山洪、山体滑坡等自然灾害监测预警方面的支出。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年茨竹乡人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心（农民工服务中心）、7个村、1个社区等

（二）机构职能。

一是落实政策。宣传落实党的路线、方针、政策和国家是法律、法规，稳定农村基本经济制度、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；二是促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场监督功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业市场化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平，三是维护稳定，要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理，加强民政、教育。科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量，负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理五是提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

茨竹乡人民政府总编制41个，其中：行政编制25个、事业编制16个。在职人员总数32人，其中：行政19人、事业13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1618.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.05万元，占55.41%；其他收入721.85万元，占44.59%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1699.97万元，其中：基本支出711.79万元，占41.87%；项目支出988.18万元，占58.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年以来，在上级党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全乡工作大局中发挥了积极作用。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2021 年预算工作。一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

1. 项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“组织对村两委换届选举经费”、“基层组织活动和公共服务运行经费”、“农村生活垃圾治理资金”、“非贫困村第一书记工作经费”、“民兵训练费”、“贫困村驻村工作队工作经费”、“人大代表活动经费”、“人大主席团经费”、“乡镇安全监管工作经费、“乡镇环境综合治理长效管理经费”、“乡镇老协活动经费”、“乡镇普法依法治理经费”、“乡镇人代会会议费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

组织对村两委换届选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我村两委换届选举工作顺利开展。

基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数39.2万元，执行数为61.5万元，完成预算的156.89%。通过项目实施，我乡各类基层组织活动顺利开展，更好地为我乡村民提供良好的公共服务。

农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全乡7个村、1个社区环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：由于地广，保洁员工资普遍较低；群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。

非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了非贫困村第一书记的工作开展，为工作顺利进行提供了有利条件。

民兵训练费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力加强了我乡民兵的训练，强化民兵队伍建设。

贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村各项脱贫工作的实施，让脱贫工作能够更好的开展。

人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.77万元，完成预算的85.56%。通过项目实施，保障了人大代表各项活动的顺利开展。

人大主席团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各项人大主席团工作的顺利开展。

乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我乡社会稳定，提高了我乡群众安全意识，检查矿山、道路、交通等安全工作，支付安全补助。发现的主要问题：老百姓安全意识提高不明显。下一步改进措施：做好宣传教育，确保无安全事故发生。

乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。通过项目实施，彻底解决全乡7个村、1个社区“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居生活环境。发现的主要问题：农村环境保护的供给还不能完全满足部门需求。下一步改进措施：持续推动农村环境保护建设，提高农村环境保护保障能力。

乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老协开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。发现的主要问题：老协成员参与积极性不高。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇普法宣传各项支出，保障2021年茨竹乡普法依法治理工作，促进了我乡普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题：普法宣传针对性不强。下一步改进措施：制定计划开展入户普法宣传治理工作。

项目保障基本民生效果良好。

（二）结果应用情况。

2021年，茨竹乡政府全面贯彻落实中央和省、市、县委政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

茨竹乡人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。茨竹乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

2021年农村生活垃圾治理项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我镇农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡7个村、1个社区，75个小组。由县财政下达茨竹乡2021年农村生活垃圾治理资金17.8万元，用于开展农村保洁、垃圾清运等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金17.8万元。

3.资金管理办法制定情况。茨竹乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 300元预算，按各村实际情况申报保洁员人数。

（二）项目绩效目标。

1．项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理资金工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全乡7个村、1个社区环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。

2．各村垃圾清运员每日一次清运垃圾。按季度支付垃圾清运费。解决我乡农村生活垃圾治理重点是“脏、乱、差”，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，不断完善农村基础设施建设，加快推进城乡基础设施向农村延伸，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

3．此项目按时推进，达到预期效果，解决了我乡群众的生活垃圾清运问题。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年申报17.8万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。茨竹乡农村生活垃圾治理资金年初预算资金17.8万元。在实施过程中，于2021年申请并批复资金共计17.8万元。

2．资金到位。截止2021年，所有计划资金全部到位，共计17.8万元。

3．资金使用。截止2021年，茨竹乡农村生活垃圾治理资金已全部支出，共计17.8万元，主要用于：2021年支付农村生活垃圾清运费17.8万元。

（三）项目财务管理情况。

茨竹乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组  长：陈一友     乡党委书记

        蔡懿     乡长

副组长：周  琳     乡人大主席

        邹  彬     乡党委委员、副乡长

        夏  琳     政法委员、宣传委员、人大副主席

成  员：全体乡干部和各村（社区）支部书记

办公室设在乡党政办，办公室主任由乡党政办工作人员先建荣担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡党委政府将生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节对全乡垃圾池卫生进行了集中整治。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明、低碳的生活方式，增强了广大人民群众的环保意识，营造了良好的氛围，促进了生活垃圾治理项目的扎实深入开展。在生活垃圾治理项目中全年共投入资金17.8万元，清扫垃圾投入8人次、清运垃圾2000车次共计370余吨 。

（二）项目效益情况。

农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下,在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，达到预期目的。茨竹乡农村生活垃圾治理项目实现了环境的优化整洁，使街道、社区垃圾池达到了美化、亮化，村、社区居民群众非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

茨竹乡镇农村生活垃圾治理项目改善了居民生产生活条件，提高了居民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变乡镇环境面貌。

（二）存在的问题。

农村生活垃圾治理战线长，茨竹乡对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理，增加了垃圾处理成本，由于部分群众环保意识意识不足，还需要加大宣传力度，由于环境治理工作的经常化、持续化，还需加大农村生活垃圾治理资金的投入。

（三）相关建议。

建议根据绩效评价结果适当增加环境整治相关经费的预算，真正实现乡镇环境综合治理长效管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表