2021年度四川省沐川县林业局单位决算

2021年度

四川省沐川县林业局单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分单位概况..............................................3-4

一、职能简介.................................................................................................3

二、2021年重点工作完成情况................................3-4

第二部分 2021年度单位决算情况说明............................5-15

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................5

二、收入决算情况说明.............................................................................5-6

三、支出决算情况说明.................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................6-7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................7-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................14

十、其他重要事项的情况说明.................................................................14-15

第三部分名词解释..............................................15-19

第四部分附件..................................................19-20

第五部分附表..................................................20-21

一、收入支出决算总表...................................................................................21

二、收入决算表................................................................................................21

三、支出决算表................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................21

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：主要负责全县林业生态保护修复、全县森林湿地资源、全县陆生野生动植物资源的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化；监督管理全县石漠化防治、全县各类风景名胜和自然保护地；推进全县林业改革，指导国有林场基本建设和发展，开展森林防火等方面工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、加强林业资源管理：对全县竹木收购点、木材加工企业开展了环境整治，完成了我县2021年林地征占用工作。

2、加强林业资源保护：完成2021年森林督查暨“一张图”更新任务；完成2013-2017年破坏森林资源专项行动518图斑的核查工作；完成了我县2021年公益林退出上报工作。 5、参与完成了我县种子资源调查的验收工作， 6、认真开展了2020年森林度图斑违法案件的核查和移交工作。7、为搞好我县产业结构调整。

3、启动林长制工作：在全县推行林长制，按总体要求、组织责任体系、主要任务和工作保障等建立各级林长制，成立了局林长制办公室。

4、林产业资源的发展工作：成功认定沐川县为省级竹产业高质量发展县，并获省级奖补资金3050万元；完成天保退耕管护，兑现相应补助资金；建设“甜竹园区”2个，完成解结湖竹林休闲观光公路建设8.8公里；启动云雾食品公司技改升级项目，配合有关单位完成了“沐川县竹产业展览馆”的规划和建设；规划建设由县政府整合资项目金3000万元的竹区道路 110 条（197.36 公里含追补计划17.4公里10条）。

5、 野生动植物保护工作：加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，加强野生动物保护巡查及野生动物疫源疫情监测工作；印发野生动物保护宣传资料3000余份；2、重要节点进行鸟类巡护值守；修改完善了中心管理章程、中心工作制度，加强朱鹮繁育培养。

6、森林防灭火工作：推送森林防火信息30万余条；开展“六个一”和“开学第一课”宣传教育；严格森林防火物资采购和管理；加强扑火队员培训和演练。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计6571.02万元。与2020年相比，收、支总计增加1444.4万元，增长28.17%。主要原因是2021年省级改革发展资金为2000万，2020年省级改革发展资金为1050万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5307.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5307.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2903.84万元，其中：基本支出519.96万元，占17.91%；项目支出2383.88万元，占82.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6571.02万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1444.4万元，上升28.17%。主要原因是2021年省级改革发展资金为2000万，2020年省级改革发展资金为1050万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2903.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.42万元，上升14.89%。主要原因是2020年退耕森林抚育资金在2021年兑现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2903.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.43万元，占1.91%；卫生健康支出11.28万元，占0.39%；节能环保支出543.11万元，占18.7%；农林水支出2280.15万元，占78.52%；住房保障支出13.88万元，占0.48% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2903.84万元，完成预算44.19%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为30.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为20.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为268.68万元，完成预算67.77%，决算数小于预算数的主要原因是2019年新增生态护林员在下半年才起聘。

7. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：

支出决算为274.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为175.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为264.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为541.36万元，完成预算11.69%，决算数小于预算数，主要原因是植被恢复费的部分项目未完工。

12．农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为263.64万元，完成预算96.85%，决算数小于预算数，主要原因是2021年退耕森林抚育死绝户补助资金未兑现。

13．农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为451.02万元，完成预算85.6%，决算数小于预算数的主要原因是2021年森林生态效益部分因林权纠纷暂缓兑现。

14．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为25.64万元，完成预算33.9%，决算数小于预算数的原因只要是2021年朱鹮人工繁育和野外放归资金暂未支付。

15．农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为89.12万元，完成预算38.55%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火物资采购的部分货款暂未支付。

16．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：支出决算为39.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为384.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出519.96万元，其中：

人员经费481.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费38.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.39万元，完成预算94.28%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占57.94%；公务接待费支出决算4.37万元，占42.06%。具体情况如下:

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.6万元，上升76.02%。主要原因是2020年公务用车运行维护费在2020年预算遗漏了，导致部分2020年公务用车运行维护费在2021年支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.02万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林防火、林业有害生物防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出4.37万元，完成预算87.4%。公务接待费支出决算比2020年减少1.13万元，下降20.55%。主要原因是疫情防控期间减少公务接待。其中：

国内公务接待支出4.37万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出4.37万元，具体内容包括：检查验收支出1.1万元、招商引资接待支出1.2万元、协助案件办理0.3万元、经验学习交流支出1.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县林业局机关运行经费支出38.69万元，比2020年减少29.44万元，下降43.21%。主要原因是机构改革，森林公安归口公安局管理。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县林业局政府采购支出总额169.99万元，其中：政府采购货物支出169.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购防火物资。授予中小企业合同金额169.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县林业局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

     根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对森林防火工作经费、五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度沐川县林业局整体支出绩效评价报告》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

    25．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县林业局（本级）.XLS