融媒体中心2021年部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

整合县内新闻媒体资源，实现一个平台融合，负责宣传策划、信息采集，编辑制作与刊播发布。宣传效果监测与评价等工作。策划和制作广播、电视、新闻媒体作品和提供应急广播节目内容。负责网络舆情的相关工作。指导乡镇部门政务新媒体、社会新媒体的业务工作。

（二）2021年重点工作完成情况。全部完成。

加快融媒体中心建设，推进媒体融合发展：

加大投入，实现软硬件提档升级。投入200余万元改造升级基础设施，于8月底完成新办公区建设。投入480余万元建成融媒体基础技术平台、多功能演播室集成系统、网络视听安全系统、功能性办公设备及配套设施等融媒体平台第二期建设。全新平台，全面提升县域媒体综合力。采取融平台、融管理、融服务、融队伍“四融路径”，实现“一次采集、多种生成、多元传播”新格局，切实提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，增强讲好沐川故事、传播沐川声音、展现沐川新形象的能力和水平。多措并举，努力提升全媒体采编技能。派员参加全省融媒体中心从业人员培训班5期11人次，通过夜校课堂组织采编播人员专业技能培训3期18人次；邀请中央广播电视台财经频道《生财有道》栏目编导刘志成、四川日报乐山全媒体中心负责人曾小清及基础平台建设技术人员等中央、省市资深新闻从业人员到单位集中开展业务培训，促成工作人员尽快掌握技术要领，全面提升全媒体人才采编技能。加强合作，探索省县媒体合作新路径。在全市11个区(市、县)中率先成立全媒体工作室——川报乐山全媒体中心沐川工作室。强化管理，媒体融合聚合效应初步显现。中心坚持融合、发展、管理并进，建立绩效考核管理办法和科学有效的媒体管理体制，强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任。

以党建工作为引领，意识形态全面加强：

强化组织，切实加强党的建设。以党建工作项目化管理为抓手，以党员扶贫帮困为引领，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入开展党史学习教育为契机，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实党建工作责任和意识形态工作责任制，严肃党内组织生活，强化党员教育管理，全面加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，机关党的建设工作迈上新台阶。突出重点，严格落实学习制度。年初对学习总体安排、参加范围、学习时间、学习形式、学习内容等要求细化分解学习任务，高起点推进党建工作。落实责任，牢牢掌握意识形态主动权。深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，坚持正确导向贯穿于工作的各个领域、各个环节，在新闻采编播各个环节绷紧“正确舆论导向”这根弦，始终坚持正面宣传为主，严格执行节目“三审”制度，切实担负起意识形态工作的主体责任。

二、机构设置

沐川县融媒体中心下属二级单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1020.88万元。与2020年相比，财政拨款收入增加48.37万元、支出增加48.38万元，增长9.5%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2021年平台建设，2021年纳入财政预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计510.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计510.44万元，其中：基本支出284.33万元，占55.7%；项目支出226.11万元，占44.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1020.88万元。与2020年相比，财政拨款收入增加48.37万元、支出增加48.38万元，增长9.5%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2021年平台建设，2021年纳入财政预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出510.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加48.37万元，增长9.5%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2021年平台建设，2021年纳入财政预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出510.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出34.8万元，占6.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出403.52万元，占79.05%；社会保障和就业（类）支出28.74万元，占5.63%；卫生健康支出10.59万元，占2.08%；住房保障支出32.79万元，占6.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为510.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为34.8万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为403.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为28.74万元，完成预算100%。

4.卫生健康:支出决算为10.59万元，完成预算100%。

5.住房保障:支出决算为32.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出284.33万元，其中：

人员经费252.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费31.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，减少33.33%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2021年接待业务减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待12批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省市新闻媒体12批次1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，融媒体中心机关运行经费支出31.8万元，比2020年增加3.32万元，增长11.66%。

（二）政府采购支出情况

2021年，融媒体中心政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要用于制播能力服务采购项目、融媒体基础平台建设服务类采购项目、多功能演播室集成系统服务项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乐山新闻网网络建设、乐山广播电视台合作、乐山日报宣传合作、电视台购片、“绿动沐川”脱贫攻坚信息化平台等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体效果良好、社会公众满意度得到98％以上、加强了沐川的对外宣传提升沐川知名度整体形象。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体效果良好、摄录设备明显改善、录制效果大幅度提升、加强了沐川的对外宣传提升沐川知名度整体形象。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育：指政府在卫生健康方面的支出。

13.住房保障：指政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县融媒体中心是县委直属事业单位，公益一类，机构级别为正科级，归口县委宣传部管理。内设：办公室、总编室、新闻信息采集中心、技术中心、编辑分发中心、网信室。

（二）机构职能。

整合县内新闻媒体资源，实现一个平台融合，负责宣传策划、信息采集，编辑制作与刊播发布。宣传效果监测与评价等工作。策划和制作广播、电视、新闻媒体作品和提供应急广播节目内容。负责网络舆情的相关工作。指导乡镇部门政务新媒体、社会新媒体的业务工作。

（三）人员概况。

  沐川县融媒体中心编制总人数30人，其中：事业编制30人。在职人员总数27人，其中：事业27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入462.07万元，其中：一般公共预算财政拨款406.85万元、年初财政拨款结转和结余55.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

政资金支出462.06万元，其中：一般公共服务支出28.48万元、文化旅游体育与传媒支出321.11万元、社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出32.41万元、年末财政拨款结转和结余34.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

县融媒体中心2021年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县融媒体中心财政预算支出，保障了融媒体中心日常运转，为对外宣传沐川、提升沐川形象、丰富群众文化生活、加强网络舆情监测提供了强有力的保障，圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

在工作中，仍存在细节上的问题，工作不仔细，资金使用申报不及时，资料装档不完善规范、不及时。

（三）改进建议。

一年来，中心高度重视绩效工作，力求全面客观评价公安工作绩效情况，将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我对外宣传工作作出更大贡献。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县融媒体中心（公开）.XLS