2022年度沐川县人力资源和社会保障局部门决算

2022年度沐川县人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况......................................................3

一、部门职责........................................................3

二、机构设置........................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明......................................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................5

二、收入决算情况说明................................................6

三、支出决算情况说明................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................14

十、其他重要事项的情况说明 .......................................14

第三部分 名词解释....................................................15

第四部分 附件........................................................19

第五部分 附表........................................................52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。

3、会同有关部门拟订事业单位人员、工勤人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

无纳入沐川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,751.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加559.13万元，增长13.3%。主要变动原因是维持单位正常的业务运转开支。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,616.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,616.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,751.53万元，其中：基本支出1,894.51万元，占39.9%；项目支出2,857.02万元，占60.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                         图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,751.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加572.78万元，增长13.7%。主要变动原因是维持单位正常的业务运转开支。

             图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,751.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.3万元，增长14.4%。主要变动原因是维持单位正常的业务运转开支。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,751.53万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出61万元，占1.3%；社会保障和就业支出4,003.23万元，占84.3%；卫生健康支出26.16万元，占0.6%；农林水支出592.77万元，占12.5%；住房保障支出68.37万元，占1.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,751.53万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为575.81万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为4.91万元，完成预算98%；综合业务管理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；就业管理事务（项）：支出决算为1.82万元，完成预算61%；社会保险业务管理事务（项）：支出决算为9.44万元，完成预算94.4%；信息化建设（项）：支出决算为1.71万元，完成预算32%；事业运行（项）：支出决算为75.8万元，完成预算100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为209.万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.1万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1039.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为2019.99万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.78万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。

    6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为24.86万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为377万元，完成预算100%；普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为190.91万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,894.51万元，其中：

人员经费1,797.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算56.75%；较上年减少0.89万元，下降28.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.89万元，下降28.2%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.27万元。主要用于开展业务活动、公务接待相关开支。国内公务接待25批次，150人次，共计支出2.27万元，具体内容包：省人社厅赴沐川开展人社工作调研，共计支出1.21万元；市人社局、市就业中心、市社保中心来沐开展工作指导，共计支出0.7万元；接待江山市人才和就业管理中心招聘会会务，共计支出0.013万元；接待井研、夹江县等各区县开展工作交流，共计支出0.34万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出97.24万元，比2021年增加3.62万元，增长3.9%。主要原因是持单位正常的业务运转开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额25.09万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对特殊政策参保军人养老金项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县人力资源和社会保障部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特殊政策参保军人养老金项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视方面的支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；综合业务管理（项）指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；就业管理事务（项）是指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；社会保险业务管理事务（项）指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；信息化建设（项）指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出；事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）求职创业补贴（项）其他就业补助支出（项）：指用于职业培训、社会保险、公益性岗位、求职创业以及其他就业类各项补贴。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出；事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

第四部分 附件

2023年沐川县人力资源和社会保障局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

3、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

人员概况：

机关核定行政编制10名、工勤编制1名，实有人员10人；县劳动监察队核定参公事业编制6名，实有人员5名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员4名；县人力资源服务中心核定事业编制6名，实有人员6名；县就业创业促进中心核定参公编制8名，实有人员8名；县社保中心核定参公编制18名，实有人员17名。

（三）年度主要工作任务。

1、资金争取稳步增长。2022年，县人力资源和社会保障局立足部门实际，超前谋划，创新思路，抢抓疫情防控期间对就业创业工作的政策机遇，数次到省厅汇报，争取就业创业项目资金，为城乡劳动力就业创业提供有力的资金保障。今年以来，累计争取到位就创资金2880万元，其中，中央和省级就业创业专项资金1895万元、县级就业创业补助资金61万元、东西部劳务协作资金395万元、技能提升资金529万元。

2、疫情防控落实有力。一是层层压实责任。及时学习贯彻落实中央和省市县疫情防控工作会议精神，利用微信工作群，宣传贯彻落实最新的疫情防控措施要求。二是落实包保责任。按照县委、县政府疫情防疫工作要求，党员到社区“双报到”工作实现常态化。三是发挥带头示范。组建志愿服务队，参加核酸检测点志愿服务，协助医务人员开展核酸采集，确保核酸检测规范有序。

3、示范县创建成效明显。围绕“有特色、有亮点、有成效”目标，落实各项创业支持政策，着力在“一根竹、一叶茶、一颗芋”上做文章，培育森态源魔芋种植管理创业园等创业园区6个，吸纳实体入驻202个，解决就业1500余人。今年以来，举办创新创业大赛，选树创业明星15人、明星企业5家，选送省级创业明星1人、明星企业1家。发放创业贷款2600万元，创业补贴96万元，支持返乡入乡人员创办经济实体200余个，带动就业500余人。森态源魔芋种植园创建为省级创业孵化基地，沐川县成功创建为省级返乡入乡创业示范县。

4、乡村振兴工作稳步推进。出台《2022年东西部劳务协作奖励补助办法》，采取“普惠+特惠”方式，扩大务工补助范围，激励农村劳动力转移就业。今年以来，全县脱贫劳动力转移实现就业11640人，其中专车输送劳动力到浙江企业就业21人，发放务工补助3719人188万元。开发农村公益性岗位1294个，兜底安置农村劳动力就业。持续落实贫困人口养老保险参保政策，按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、脱贫人员、重度残疾人、失独等五类缴费困难群体代缴城乡居民养老保险20563人205.63万元。

5、稳就业、助创业，打造就创工作新空间。今年以来，在疫情防控紧张的情况下，立足部门职能，全面落实稳就业政策，精准施策拓宽就业渠道，通过网络招聘、线下培训、稳就业补贴、公益性岗位安置等举措，确保全县就业形势保持基本稳定。全县城镇新增就业1807人，完成全年目标任务120.4%。城镇失业人员再就业415人，完成目标任务的115.28%；就业困难人员就业319人，完成目标任务的113.93%；城镇登记失业率控制在3.3%以内；全县农村劳动力转移就业8.7万人，其中脱贫劳动者转移就业11640人。引导高校毕业生就业见习50人。开展补贴性培训3000余人次；成功打造县级特色劳务“沐源芋工”品牌。

6、增福祉、享发展，打造社保服务新模式。紧紧围绕发展改革稳定大局，以推进法定人群参保全覆盖为目标，分类施策，稳步推进农民工、灵活就业人员、新业态就业人员等重点群体精准扩面。全县参加城镇职工基本养老保险人数55114人，其中，参加企业职工基本养老保险47698人，其中在职参保26682人，机关事业养老保险参保7416人，在职参保4261人，参加工伤保险15023人，参加失业保险6967人。城乡居民社会养老保险覆盖人数112685人,参保率96%。征收企业职工、机关事业、工伤保险、城乡居民养老保险费3.20亿元。支出企业职工、机关事业单位、工伤保险、城乡居民养老保险金6.98亿元。深化社保基金风险防控专项整治，进一步完善社保经办内部控制制度，大力推动社保经办内部控制范围、岗位权限管理办法贯彻落实，不断提升社保经办风险防控水平。2022年涉及违规领取待遇77人，金额446842.56元，已追回74人342017.73元，未追回金额采取逐月扣回方式抵扣直至全额扣回为止。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

2022年本年收入合计4,616.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,616.08万元，占100%。

（二）部门总体支出情况

2022年本年支出合计4,751.53万元，其中：基本支出1,894.51万元，占39.9%；项目支出2,857.02万元，占60.1%。

（三）年初结转和结余情况

年初结转和结余支出135.44万元。

三、部门预算管理情况

（一）部门预算编制

按《中华人民共和国预算法》和财政部门有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，提高财政资金使用绩效。

（二）预算执行

根据县级财政要求，沐川县人社局对项目资金的申报、拨付、使用和账务处理严格按照财经制度要求进行。在2022年度，我单位共有19个项目，安排和使用管理情况如下：

一是城乡居民养老保险软件运行费项目，本项目主要用于确保城乡居民养老保险软件硬件设备正常运行。本项目年初预算5.3万元，预算执行数为1.71万元，预算执行率为32%。

二是事业单位招录培训考务费项目。本项目主要用于落实事业单位考试经费保障。本项目年初预算32.87万元，预算执行数为32.87万元，预算执行率为100%。

三是城乡居民养老保险县级配套项目。本项目主要用于确保县级配套城乡居民养老保险及时兑付。本项目年初预算600.88万元，预算执行数为600.88万元，预算执行率为100%。

四是特殊政策参保军人养老金项目。本项目主要用于确保特殊政策参保军人养老金足额按时发放。本项目年初预算140万元，预算执行数为108.32万元，预算执行率为77%。

五是政务运转工作经费（人社）项目。本项目主要用于确保人社工作运转正常。本项目年初预算5万元，预算执行数为4.91万元，预算执行率为98%。

六是政务运转工作经费（社保）项目。本项目主要用于确保社保工作平稳运行。本项目年初预算10万元，预算执行数为9.44万元，预算执行率为94%。

七是政务运转工作经费（就业）项目。本项目主要用于保障各项就业工作正常运转。本项目年初预算3万元，预算执行数为1.82万元，预算执行率为61%。

八是沐川县2022年来料来样扶贫加工车间提升项目。本项目及时兑付稳岗补贴资金。本项目年初预算34.54万元，预算执行数为24.86万元，预算执行率为72%。

九是公益性岗位补贴及社保补贴项目。本项目及时兑现公益性岗位补贴及社保补贴。本项目年初预算40.43万元，预算执行数为40.43万元，预算执行率为100%。

十是公共服务能力建设资金项目。本项目完成公共服务能力建设。本项目年初预算150万元，预算执行数为150万元，预算执行率为100%。

十一是社保公共服务能力建设资金项目。本项目完成社保公共服务能力建设。本项目年初预算16万元，预算执行数为16万元，预算执行率为100%。

十二是创业担保贷款项目。本项目完成创业担保贷款。本项目年初预算188.63万元，预算执行数为188.63万元，预算执行率为100%。

十三是就业创业各项工作项目。本项目完成全年各项就业创业工作。本项目年初预算1704.58万元，预算执行数为1704.58万元，预算执行率为100%。

十四是城乡养老保险项目。本项目完成2022年城乡养老保险发放。本项目年初预算3920.46万元，预算执行数为3920.46万元，预算执行率为100%。

十五是代缴城乡养老保险项目。本项目确保代缴城乡居民养老保险及时兑付。本项目年初预算84.1万元，预算执行数为84.1万元，预算执行率为100%。

十六是东西部协作劳务协作项目。本项目确保举办线上线下招聘会2场以上。本项目年初预算200万元，预算执行数为200万元，预算执行率为100%。

十七是东西部协作农村公益性岗位项目。本项目开发公益性岗位1000个以上。本项目年初预算130万元，预算执行数为130万元，预算执行率为100%。

十八是沐川县2022年易地扶贫搬迁聚居点和双挂钩聚居点公益性岗位补助项目。本项目安置公益性岗位人员94人。本项目年初预算47万元，预算执行数为47万元，预算执行率为100%。

十九是县级就创资金项目。本项目完成各项就创工作。本项目年初预算61万元，预算执行数为61万元，预算执行率为100%。

（三）整体绩效

2022年，人社局在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度三大要素基本完整，部分项目指标设置不够量化、细化，不足部分将加以整改，同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

人社局2022年认真履行部门职责职能，财务管理制度健全规范，财务操作严格按照财经制度、内控制度要求进行，资金管理和使用规范、透明，确保了单位的正常运转和职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。自评得分为98分。

（二）存在问题。

年初预算目标设置不够准确。

事业人员招录培训经费项目数量指标预算与实际招录人员差异较大。指标的预算为预计、估计；实际招录事业单位人员根据各单位的岗位空缺和岗位报考人员的情况决定。

（三）改进建议。

1、根据上年度单位实际运行情况开展预算编制。

2、提高预算管理水平。充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，不断更新和完善各项内控制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）