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公开时间：2023年10 月11 日

 

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2  

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进男女平等和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置

     2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中行政单位1个。2022年度本部门决算汇编户数共1个。

县妇联内设办公室一个，挂妇儿工委办牌子。沐川县妇联现有编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计124.09万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.58万元，增长9.3%。主要变动原因是项目经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计116.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.9万元，占92.9%；其他收入8.3万元，占7.1%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计124.09万元，其中：基本支出93.34万元，占75.2%；项目支出30.75万元，占24.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计115.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.29万元，增长5.7%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出115.79万元，占本年支出合计的93.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.29万元，增长5.7%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出115.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出89.06万元，占76.9%；社会保障和就业支出5.66万元，占4.9%；卫生健康支出2.87万元，占2.5%；农林水支出10.17万元，占8.8%；住房保障支出8.03万元，占6.9%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为115.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为57.67万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.10万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出93.34万元，其中：

人员经费82.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算50%；决算数小于预算数的主要原因是会议费及培训费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0.2万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，40人次，共计支出0.2万元，具体内容包括幸福家庭与法“童”启动仪式，巾帼文明岗和居家灵活就业验收等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县妇女联合会机关运行经费支出10.63万元，比2021年增加0.07万元，增长0.6%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县妇女联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对女性安康保险项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年团县委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    7、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1

 

第四部分 附件

 

沐川县妇女联合会

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县妇联为县委群团部门，为一级预算单位，有下属事业单位妇女儿童服务中心1个。

（二）机构职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进男女平等和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（三）人员概况

沐川县妇联现有编制6人，其中参公编制4人，事业编制2人。2022年底实有在职工作人员6人（其中：行政人员4人，事业人员2人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门总收入124.09万元，其中当年财政拨款收入116.2万元。上年结转结余7.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年妇联保障机关运转各项支出共124.09万元。基本支出93.34万元，专项支出30.75万元，其中：两纲编制经费2万元，女性安康保险10.17万元，低收入妇女“两癌”救助专项基金4万元，“三八”妇女节活动经费4.06万元，春蕾计划助学项目4.29万元 ，一般行政管理事务费6.23万元。

三、部门预算管理情况

（一）部门预算编制。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

(二)预算执行

根据县委、县政府的要求，县妇联制定了沐川县妇联会计档案管理办法和沐川县妇联财务岗位责任制度。对项目资金的申报、拨付、使用方向和账务处理需经单位主要领导同意。在2022年度，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行，并且对预算、决算中经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。 

2022年度专项资金分配安排和使用管理情况：两纲编制经费预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，支出预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%；女性安康保险预算数20.77万元，市级资金10.17，县级资金10.6万元，执行数20.77万元，支出预算数20.77万元，执行数20.77万元，完成预算的100% ，“三八”妇女节活动经费预算数4.06万元，执行数4.06万元，完成预算的100%，支出预算数4.06万元，执行数4.06万元，完成预算的100%；低收入妇女“两癌”救助专项基金预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，支出预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%；春蕾计划助学项目预算数4.29万元，执行数4.29万元，完成预算的100%，支出预算数4.29万元，执行数4.29万元，完成预算的100%；

（三）整体绩效。

2022年在县委、县政府的坚强领导和省、市妇联的精心指导下，县妇联始终坚持突出政治性、先进性和群众性，着力服务大局、服务妇女，构建联系广泛、服务到位的工作体系，积极稳妥地推进妇联改革，服务妇女儿童，促进妇女、儿童、家庭各项事业的发展。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

预算配置控制较好，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）全年公用经费控制率为100%；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降， “三公”经费控制率为100%。

（3）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，严格按照《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》等工作制度进行，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

妇联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

2022年度部门整体支出绩效评价指标表

 

附件2

沐川县妇女联合会

2022年项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年妇联市级财政专项资金女性安康保险20.77万元，该项目主要用于已脱贫适龄妇女购买女性“安康保险”。县级财政专项资金“两纲”编制经费2万元，主要用于编制新一轮“两纲”（2021年-2030年），开展“两纲”项目中期评估、监测。

（一）绩效目标情况。

从关爱困境妇女儿童、带动妇女创新就业、增强妇女维权意识出发，积极引领全县各界各行业妇女主动融入经济社会发展大局。项目申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

1．项目资金主要用于已脱贫适龄妇女购买女性“安康保险”及开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：通过对“两纲”督导检查、评估统计监测实施，重难点指标如期达标，对关爱、救助、慰问、切实解决妇女儿童实际困难

（二）资金安排情况。

2022年县市级财政专项资金女性安康保险20.77万元，市级财政实际下达10.17万元，县级财政下达10.6万元。县级财政专项资金“两纲”编制经费2万元，财政实际下达2万元。年内项目资金执行率达到100%。 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况。

2022年妇联财政专项资金预算安康保险20.77万元，市级财政实际下达10.17万元; 县级财政下达10.6万元。县级财政专项资金“两纲”编制经费2万元，财政实际下达2万元。专项资金使用已按照预算计划执行完成。

（二）总体绩效目标完成情况。

2022年使用妇联市级专项资金20.77万元，主要用于已脱贫适龄妇女购买女性“安康保险”，县级财政专项资金2万元，主要用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。总体绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）绩效指标完成情况。

一是明确项目实施的范围。安康保险经费只用于已脱贫适龄妇女购买女性“安康保险”，为6924名16-60周岁的已脱贫适龄妇女购买女性“安康保险”。“两纲“经费只用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问；二是加强了项目监管。县妇联领导班子负责资金使用管理的审计监督，对资金的使用进行跟踪监督服务。三是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目资金的使用绩效，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县级财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（四）项目效益情况。

通过开展关爱、救助、慰问等工作，充分发挥妇儿工委办工作的职能职责，使广大妇女儿童切实感受到党和政府的温暖，同时缓解了部分妇女儿童生活负担。加强对“两纲”实施情况的动态检查、经济性分析和定期监测评估，确保目标任务的落实，认真把握社会形式的新变化，积极适应党对妇女儿童工作的新要求，适应妇女儿童的新期待，进一步拓展妇女儿童办实事、谋好事、解难事，努力在解决妇女儿童事业发展的薄弱环节和难点问题上取得新进展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无

（二）下一步改进措施

1、加大财政投入，只有加大财政投入，增加对妇女儿童的关爱、救助、慰问、增加覆盖面，才能更好的发挥作用。

2、完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

四、绩效自评结果应用和公开情况

项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县级财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。自评得分 100 分。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

 

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算公开导出报表.xls