2022年度

中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

公开时间：2023年10月16日

 

第一部分 部门概况 ……………………………………………… 1

一、基本职能及主要工作……………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………… 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 …………………………  4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………… 4

二、收入决算情况说明…………………………………………… 4

三、支出决算情况说明…………………………………………… 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………… 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………… 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………10

第三部分 名词解释 ………………………………………………12

第四部分 附件 ……………………………………………………15

附件1…………………………………………………………………15

附件2………………………………………………………………22

第五部分 附表…………………………………………………… 27

一、收入支出决算总表……………………………………………27

二、收入总表………………………………………………………27

三、支出总表………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）…………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………27

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………27

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。 

1.负责全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。 

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。 

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。 

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。 

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。 

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。 

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。 

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。 

9.收集、整理和编辑出版文史资料。 

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。 

11.承担领导交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

1.政治协商建诤言。召开了十届一次、二次政协全会，共提交提案77件，社情民意33件，经审查立案51件，转社情民意办理26件，所有立案提案现已全部办结。每月一次主席会议、一季度一次常委会、完成了年初拟定的视察、调研、提案办理工作目标任务。

2. 民主监督出实招。持人民政协为人民的理念，按照《2022年度协商与监督工作计划》，选择社会普遍关注和群众普遍关心的老旧小区改造及物业管理、青少年心理健康、印象沐川乡村振兴文旅项目、紧密型县域医共体建设情况开展视察监督，形成《视察报告》4篇，提出建议意见18条。听取县综合执法局《关于对县政协民主评议工作反馈意见整改落实情况的报告》，围绕优化营商环境，提升行政审批服务效能，组织开展民主评议县行政审批工作，提出建议意见4条。召开常委会会议，听取2022年度县纪委监委党风廉政建设、县人民法院工作情况、县人民检察院工作情况通报。推荐24名政协委员担任相关部门民主监督员，推荐60人次政协委员参加有关部门民主监督活动，充分行使民主监督职能。

3. 扎实推进“双助”活动。2022年，政协委员为群众办实事好事300余件，引进项目和引导投资兴业项目12个，组织职业技能培训265人，帮助脱贫劳动力稳定就业465人，捐助资金68.37万元，社会救助活动受益群众234人次。

4.健全协商平台。2022年新建“有事来协商”平台120个，县、乡镇、村三级全覆盖建成“有事来协商”平台。一年来，开展协商活动56次，委员参与107人次，解决问题56个。

二、机构设置

沐川县政协办公室无下属二级预算单位。政协设7委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

无纳入政协办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计937.12万元。与2021年相比，收、支总计各减少-92.55万元，下降-9%。主要变动原因是减少了项目经费和基本支出经费。

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计937.12万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入937.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计937.12万元，其中：基本支出893.48万元，占95.3 %；项目支出43.65万元，占4.7%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计937.12万元。与2021年相比，财政拨款收支总计减少86.46万元，减幅8.4%，减少主要原因系项目支出有所减少和基本支出人员经费减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出937.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少85.76万元，减幅8.34%，减少主要原因系项目支出有所减少和基本支出人员经费减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出937.12万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出754.86万元，占80.6%；社会保障和就业支出89.59万元，占9.6%；卫生健康支出23.8万元，占2.5%；住房保障支出68.87万元，占7.3%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为937.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为754.87万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.04万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.87万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出893.48万元，其中：

人员经费801.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费91.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.01万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出3.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.71万元，增幅30.9%。费用上涨的主要原因是疫情解封后调研任务加重。其中国内公务接待支出3.01万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，274人次（不包括陪同人员）。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协机关运行经费支出91.63万元，比2021年增减少2.52万元，下降-2.7%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协办全年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转、政协全会、有事来协商平台建设3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年政协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出；

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出；

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

   6.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8..农林水（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

政协沐川县委员会办公室

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

政协设7委1室：即提案委、文旅文史委、文教委、民宗委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能

沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（三）人员概况

政协办现有在职人员总数49人，其中：行政46人、工勤2人、长聘1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门收入合计937.12万元，且全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入937.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度县人大办支出合计937.12万元，其中：基本支出893.48万元，项目支出43.64万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）预算执行情况

县政协办严格执行财务管理法律法规，在认真组织资金申报的同时，强化资金管理和使用，制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量部门整体绩效，评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理等工作是否规范、准确。

（三）整体绩效情况

经自评，2022年本部门整体支出绩效良好，较好了履行了机构职能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

     部门整体运行良好。

（二）存在问题

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在细微差异。

（三）改进建议

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

政协沐川县委员会办公室整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称			政协沐川县委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1		一般公共预算财政拨款收入	938.42	938.42	0	937.12	937.12	0
	金额合计			937.12	937.12	0	937.12	937.12	0
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
	938.42万元				937.12万元
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标		指标1：召开政协委员会		1次		1次
				指标2：建立有事来协商县级议事室		1个		1个
				指标3：开展协商调研		≥12次		≥12次
				指标4: 组织召开政协常委会		≥4次		≥4次
		质量指标		指标1：保障机关正常运转		100%		100%
				指标2：保障人民当家作主开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。		100%		100%
				指标3：保质保量完成当年任务		100%		100%
		时效指标		指标1：年初持续到年末		≤1年		≤1年
	效益指标	经济效益 指标		指标1：厉行节约		98%		98%
		社会效益 指标		指标1：助力基层社会治理		98%		98%
				指标2：政协协商向基层延伸		95%		95%
		可持续影响 指标		指标1：保障工作的正常推进		98%		98%
	满意度 指标	满意度指标		指标1：人民群众满意度		100%		100%
				指标2：代表满意度		100%		100%

 

 

 

 

 

 

附件2

 

政协沐川县委员会办公室

全会会议费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

为保证县全会的正常开展，为沐川县的发展建言献策。

（二）资金安排情况

项目资金总额为8.37万元，由县级财政全额拨款，待全会召开完后，由本单位收集报账资料，报县财政行政政法股审核后再支付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年，由县级财政全额拨款8.37万元待县全会结束后按实支付费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目完成情况良好，保证了县全会顺利召开，同时也更好地为沐川县的发展建言献策

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完成了总体绩效目标。

四、绩效自评结果应用和公开情况

建议2023年度预算安排资金为12万元。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协沐川县委员会办公室

政务运转工作经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

为更好开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作，加强委员联络，为沐川县经济社会发展建言献策。开展协商和调研工作，为政协常委会服好务；组织市、县政协代表开展视察、调研和培训工作。

（二）资金安排情况。

项目资金总额为28.95万元，由县级财政全额拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年，由县级财政全额拨款28.95万元，用于召开主席会、常委会；组织委员和委员小组视察、调研活动；办理提案、出版文史。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目完成情况良好，很好的保障了政协常委会、主任会的正常召开，并成功组织了市、县政协代表视察、调研和培训工作，保证了各项工作的正常开展等，同时也保障了机关的正常运转。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完成了总体绩效目标

四、绩效自评结果应用和公开情况

建议2023年度预算安排资金为30万元。

五、其他需要说明的问题

无。

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政协沐川县委员会办公室

有事来协商平台建设项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

为助力基层社会治理，推进政协协商向基层延伸。

（二）资金安排情况。

本项目2022年度共使用资金6.33万元，均由县财政全额拨款。

二、绩效目标完成情况分析

项目完成情况良好，建立了“有事来协商”县级议事厅1个，指导建立乡镇议事室13个，村社区议事堂137个。共开展协商活动75次，解决实际问题105个，提出意见建议272条。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完成了总体绩效目标

四、绩效自评结果应用和公开情况

建议2023年度预算安排资金为6.5万元。

五、其他需要说明的问题

无。