2022年度 四川省沐川县民政局决算

2022年度

四川省沐川县民政局决算

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责..................................................................................................1-6

二、机构设置....................................................................................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................7-8

三、支出决算情况说明....................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................9-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................13-14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................16-17

十、其他重要事项的情况说明 ..................................................................17

第三部分 名词解释............................................................................................18-22

第四部分 附件....................................................................................................23-33

第五部分 附表.......................................................................................................34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

沐川县民政局为县政府工作部门，负责全县有关社会行政事务等工作。

1．贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县民政局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（沐川县社会救助福利中心、沐川县敬老院管理中心）。无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11715.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加370.76万元，增长3.27%。主要变动原因是上级下达资金增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11397.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8548.08万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入2730.89万元，占23.96%；其他收入118.92万元，占1.04%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计11715.54万元，其中：基本支出426.2万元，占3.64%；项目支出11289.34万元，占96.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为11596.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加382.48万元，增长3.41%。主要变动原因是上级下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8865.73万元，占本年支出合计的75.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.99万元，增长7.25%。主要变动原因是支付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8865.73万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出9.8万元，占0.11%；社会保障和就业支出8787.87万元，占99.12%；卫生健康支出36.23万元，占0.41%；农林水支出6万元，占0.07%；住房保障支出25.83万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8865.73，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为9.8万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为202.06万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为42.23万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为22.29万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为128.5万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：支出决算为341.3万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.53万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为89.45万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为544.16万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为35.29万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为437.17万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为882.14万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为4419.61万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为32.2万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1447.22万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为50.54万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为39.59万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出426.2万元，其中：

人员经费344.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费81.77万元，主要包括：公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算75.75%，较上年预算数持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.03万元，完成预算75.75%。公务接待费支出决算比2021年增加1.71万元，增长129.55%。主要原因是2022年我局开展两项改革“后半篇”文章工作，“两改办”多次接受上级检查，其接待费在我单位报销。其中：

国内公务接待支出3.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出3.03万元，具体内容包括：1.全市两项改革“后半篇”文章第四轮巡回指导工作。2.乐山市民政局赴沐川宣讲督导。3.马边彝族自治县民政局来沐川学习乡镇行政区划和村级建制调整改革后，公共文化设施专项规划及相关工作。4.金口河区民政局来沐川学习民政社会事务、社会救助、党建等工作。5.马边县民政局来沐川调研考察未成年人保护相关工作。6.诸暨市壹加壹公益发展服务中心来沐川考察调研。7.乐山市民政局来沐川进行我为群众办实事“百日攻坚”学习调研。8.马边彝族自治县民政局来沐川开展养老机构公建民营招商工作考察。9.峨眉山市民政局来沐川学习社区养老服务综合体建设运营。10.诸暨市壹加壹公益发展服务中心、诸暨市心语社会工作服务中心、诸暨市大唐快乐安心志愿服务中心来沐川考察交流。11.马边彝族自治县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作领导小组办公室来沐川交流学些。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2730.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，民政局机关运行经费支出81.77万元，比2021年增加46万元，增长128.6%（或与2021年决算数持平）。主要原因是支付一笔45.85万元项目存量资金。

（二）政府采购支出情况

2022年，民政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民政局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对养老服务体系建设项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告、养老服务体系建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管资金收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 反映综合性运动及单项体育比赛支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域划界线勘定、维护，以及行政区域和地名管理支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用城乡生活困难居民的临时救助支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沐川县民政局设3个内设机构：办公室（挂慈善会牌子）、救助福利股、社会事务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2022年沐川县民政局编制21名，其中公务员编制6名。在职人员总数19人，其中行政6人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年沐川县民政局预算收入为7037.99万元。收入决算总额为11715.54万元，其中：当年财政拨款收入2766.25万元。上年结转收入4271.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出决算总额为11715.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出：9.8万元；社会保障和就业支出8906.79万元；卫生健康支出36.23万元；城乡社区支出：167.65万元；农林水支出:6万元；住房保障支出25.83万元；其他支出2563.23万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

民政局以保障民生为重点，在2022年的工作中进一步强化执行力，不断提升工作效率和服务质量。年末制定下一年部门绩效目标，年中根据项目进度支付资金，对预算进行动态调整，较好的完成了民政工作任务。

（二）预算执行情况。

我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。

年末对下一年项目进行预算、制定绩效目标，按项目进度及时拨付资金，年中对预算项目进行动态调整。项目资金严格按照相关项目资金管理办法使用，为保证各项目有序推进，我单位积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，严格执行资金计划安排——资金拨付管理——资金使用情况——资金结算管理的程序，做到专款专用的原则。

（三）整体绩效情况。

本单位绩效信息自评按时按规定公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政资金支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.绩效评价工作与民政业务工作衔接结合还有待进一步加强。

（三）改进建议。

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（养老服务体系建设项目）

一、 项目概况

（一） 项目资金申报及批复情况。

2022年我局根据各项目单位提交的申请、设计和预算等资料，通过实地走访和踏勘后制定当年省级财政养老服务业发展补助资金实施方案。按照“局党组研究同意—报财政局审核—县人民政府财经委员会同意”的程序实施。

（二） 项目绩效目标

2022年度我县养老服务发展专项资金169万元。用于：各乡镇敬老院购消防器材费、2022年高龄补贴、乡镇敬老院核酸检测费用、购买居家养老服务防疫物资、向天坝社区养老服务建设项目、老年大学活动经费、2021年政府购买居家养老服务、2021—2022年床位补贴、2022年善健养老服务公司运营补贴、养老机构责任险、2022年困难老年人家庭适老化改造、2022年困难老年人家庭适老化改造绩效评估费、利店养老中心科研编制费、福利中心安装雨棚、乡镇敬老院购买消防器材等。目前2022年政府购买居家养老服务正在组织实施，预计需要资金60万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。我县2022年省级财政养老服务业发展补助资金169万元，其中：特殊困难老年人家庭适老化改造项目24万元，养老服务定向财力补助资金145万元。

2.资金使用。2022年，全县实际支出养老服务业发展补助资金105.25万元，剩余63.75万元（目前2022年政府购买居家养老服务正在组织实施，预计需要资金60万元）。开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

结合项目特点，各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过招投标、政府采购等方式实施养老服务相关项目。我局在养老服务资金管理中严格按照专项资金管理有关政策法规规定，一是监督到位。我局成立了专项资金督查组，定期或不定期对养老服务资金使用进行抽查和全面督查；二是问责到位。建立责任追究制，对在养老服务资金使用中徇私舞弊、优亲厚友，不按政策执行造成不良社会影响的，严格追究经办人的直接责任和相关的领导责任；三是管理到位。规范管理档案，基本实现了计算机信息化管理，大大提高了工作效率。

（三）项目组织实施情况。

养老服务项目实施以各乡镇（街道）和单位上报资料，具体操作流程为：民政局业务股室对项目单位提交资料进行初审；对符合条件的项目资料报局分管领导审核；分管领导审核后报局主要领导审核；通过局党组会议研究同意；报财政局审核；报县人民政府分管领导、主要领导审核后经县财经委员会研究同意后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，实际支出养老服务业发展补助资金105.25万元，剩余63.75万元。执行率62.28%。

（二）项目效益情况

1. 特殊困难老年人家庭适老化改造项目：2022年对240户困难老年人家庭进行地面、卫生间、助行、如厕等适老化改造。按照自愿原则，应改尽改。提升老年人家庭居住质量，改善老年人居住环境的适宜度。通过委托第三方机构开展入户需求评估、制定改造方案、项目验收等工作，强化政策保障，激发市场活力，提升供给品质，释放养老服务消费潜能发展壮大养老服务消费市场。

2. 养老服务定向财力补助资金：2022年我县实施养老服务业发展补助资金项目乡镇、单位，基本按时、按质、按量完成了预期的项目计划。给我县养老事业发展增加了新的活力，使老人的生活条件得到有效改善。居家养老服务真实有效；民办养老机构运营补贴及时足额发放；养老机构消防设施及时更新。通过对民办养老机构运营补贴、高龄补贴、养老机构消防设施改造等统筹安排，我县老年人日益增加的养老服务需求有所提升，养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度较高、受益家庭对居家养老服务的满意度>85%。

通过认真开展养老服务资金项目绩效自评活动，我县养老服务资金项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性，在保障老年人的基本生活上发挥了项目资金的效益，切实解决了老年人生活困难的具体问题，整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。自评分100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（高龄补贴（含百岁老人））

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

为更好地解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，保障老年人基本权益。

（二）资金安排情况。

2022年资金到位544.16万元。其中：中央资金预算13万元，地方资金531.16万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年资金预算544.16万元。其中：中央资金预算13万元，地方资金预算531.16万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年资金预算544.16万元。其中：中央资金预算13万元，地方资金预算531.16万元；到位资金544.16万元。高龄老人（含百岁老人）累计8148人次，发放生活补贴资金544.16万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

严格按照文件标准执行，2022年高龄老人按80—89周岁的每月补贴50元（600元/年）；90—99周岁的每月补贴100元（1200元/年）；100周岁及以上的每月补贴400元（4800元/年）。高龄老人生活水平有所提升，切实感受到了党和政府的关心关爱。

（四）项目效益分析。

从整体上看，2022年项目资金管理规范，政策执行有力，高龄老人基本生活得到了保障、社会和谐发挥了积极作用,满意度达到90%以上，取得了较好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按实按时公开

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表