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沐川县住房和城乡建设局2023年部门决算公开编制说明
2023年度
四川省沐川县住房和城乡建设局部门决算
目录
公开时间：2024年9月 23 日
第一部分部门概况........... ..... ...... .. ..... ...............4
一、部门职责........... ..... ...... .. ..... .......... . .......4
二、机构设置........... ..... ...... .. ..... ............ ... ....6
第二部分 2023年度部门决算情况说明.. .. ................. ... .. 7
一、收入支出决算总体情况说明....... ........................... .7
二、收入决算情况说明...... ..... ...... .. ..... ............ ..7
三、支出决算情况说明...... ..... ...... .. ..... ............ ..8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.... ...... .. ..... ..... .9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... ...... .. ..... ....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..... .. ..... . 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. ..... .. ..... . . ..13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.... ...... .. ..... ..... ....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...... .. ..... ..... ... ...15
十、其他重要事项的情况说明 ... ...... .. ..... ..... ... .... .15
第三部分名词解释........... ..... ...... .. ..... .............18
第四部分附件........... ..... ...... .. ..... ............... ....23
第五部分附表........... ..... ...... .. ..... ............... ....80
一、收入支出决算总表........... ..... ...... .. ..... ...........80
二、收入决算表........... ..... ...... .. ..... ............. . ...80
三、支出决算表........... ..... ...... .. ..... ............. . 80
四、财政拨款收入支出决算总表..... ..... ...... .. ..... ..........80
五、财政拨款支出决算明细表..... ..... ...... .. ..... ..........80
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... ...... .. ..... .......80
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... ...... .. ..... .....80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... ...... .. ..... ....80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... ...... .. ..... .... ...80
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. ...... .. ..... .... ..80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. ...... .. ..... ....80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. ...... .. ...... .. ..80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...... .. ...... .. .. ...... ..80
第一部分 部门概况
一、部门职责
县住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理。负责建设行业相关指标统计和城乡建设档案管理工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导建筑活动。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。负责本行业违法违规事件的调查处理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。
（3）负责监督实施工程建设标准体系。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
（4）负责监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，指导建设工程抗震设防工作。组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作，组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导和组织灾后恢复重建工作。
（5）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作。承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。
（6）负责管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。
（7）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。
（8）负责城镇建设管理。指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，负责城市基础设施建设项目的实施工作。负责村镇建设相关工作。负责承办住建重大项目的实施。
（9）负责指导全县住房建设和住房制度改革，负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度，承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。
（10）负责县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）监管工作。
（11）承担县城环境卫生管理的职责。负责县城区公共地段清扫保洁和生活垃圾清运处理工作，负责县城区所辖公厕的管理，负责县城区街道冲洗和降尘工作。
（12）贯彻执行国家、省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案，检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）负责本行业监管和执法工作。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
沐川县住房和城乡建设局为一级预算行政单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，其他事业单位4个（沐川县市政园林绿化所、沐川县质量安全监督站、沐川县住房保障和房地产事务中心、沐川县环境卫生管理所），无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10935.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1068.81万元，增长10.83%。主要变动原因是2023年专项资金增加，加之以前年度部分项目完工审计，项目支付增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10003.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4585.37万元，占45.84%；政府性基金预算财政拨款收入5230.04万元，占52.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.09万元，占1.88%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10935.66万元，其中：基本支出1254.58万元，占11.47%；项目支出9681.08万元，占88.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10747.57万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加940.77万元，增长9.6%。主要变动原因是2023年专项资金增加，加之以前年度部分项目完工审计，项目支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5517.53万元，占本年支出合计的50.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少877.23万元，下降13.72%。主要变动原因是2023年大部门分项目预算为政府性基金预算，使得一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5517.53万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出142.06万元，占2.59%；卫生健康支出44.48万元，占0.8%；城乡社区支出1508.17万元，占27.33%；农林水支出2850.52万元，占51.66%；住房保障支出972.29万元，占17.62%。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5517.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.69万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100％；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%；
卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%；
卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.83万元，完成预算100%。
3.城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为274.98万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.14万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为842.71万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为24.14万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为91.51万元，完成预算100%；
城乡社区（类) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为198.48万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2827.54万元，完成预算100%；
农林水支出（类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；
农林水支出（类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%。
5．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为53万元，完成预算100%。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为808.87万元，完成预算100%。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算为16.45万元，完成预算100%。
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.58万元，其中：
人员经费1149.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降2.8%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占41.32%；公务接待费支出决算1.42万元，占58.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于特种车人防车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降2.8%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“政府要带头过紧日子”的思想，控制相关经费支出。其中：
国内公务接待支出1.42万元，主要用于老旧小区改造工作、住房核验工作、建设工程安全监管、乡镇污水处理设施建设工作、市容秩序和环境卫生检查工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5230.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，沐川县住房和城乡建设局机关运行经费支出105.04万元，比2022年度减少2.55万元，下降2.4%。主要原因：一是2023年编制数减少，使得本年度公用经费总支出低于上年。二是办公设备购置减少，本年度发生办公设备购置支出2.81万元，较上年减少1.17万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，沐川县住房和城乡建设局政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.64万元。主要用于购买办公设备（打印机、三合一电脑、文件柜）和项目咨询服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沐川县住房和城乡建设局共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要是用于环卫特种垃圾车辆、洗扫车、洒水车、炮雾车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政府购房补贴、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费、公租房维修维护费、金川棚改代建管理费、消防专家审查、验收劳务费、路灯亮化电费、城市生活污水处理场配套截污干管管网维护费、节能改造、住建工程建设项目资金、市政维护费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县住房和城乡建设局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，政府购房补贴、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费、路灯亮化电费、市政维护费、城市生活污水处理厂运行费、乡镇生活污水处理厂运行费、垃圾处理厂运行费、等7个专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县住房和城乡建设局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从动态调整分析，为保证财政专项经费的使用效益，严格控制部门公用经费和非额定公用支出，动态开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保年度绩效目标如期实现，保障了机关的日常正常运转。从完成结果分析，2023年部门资金结余率小于0.1项目共20个，严格落实党政机关过紧日子要求，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，认真履行好职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。政府购房补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：采用国库集中支付方式支付，资金管理规范，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，且该项目资金结余率小于0.01，不存在无效率资金，具体绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 指除上述项目外其他用于公共卫生方面支出。
15.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。
18.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
20.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区（类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、水、电、等基础建设方面的支出。
22.城乡社区（类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.城乡社区（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：；指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.城乡社区（类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。
25.农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目外其他用于水利方面的支出。
26.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
27.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
28.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。
29.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指老旧小区改造方面的支出。
30.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
31.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县住房和城乡建设局
2023年部门整体绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。县住房和城乡建设局为一级预算行政单位，其他事业单位4个.
（二）机构职能和人员概况。县住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理。负责建设行业相关指标统计和城乡建设档案管理工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导建筑活动。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。负责本行业违法违规事件的调查处理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。
（3）负责监督实施工程建设标准体系。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
（4）负责监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，指导建设工程抗震设防工作。组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作，组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导和组织灾后恢复重建工作。
（5）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作。承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。
（6）负责管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。
（7）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。
（8）负责城镇建设管理。指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，负责城市基础设施建设项目的实施工作。负责村镇建设相关工作。负责承办住建重大项目的实施。
（9）负责指导全县住房建设和住房制度改革，负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度，承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。
（10）负责县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）监管工作。
（11）承担县城环境卫生管理的职责。负责县城区公共地段清扫保洁和生活垃圾清运处理工作，负责县城区所辖公厕的管理，负责县城区街道冲洗和降尘工作。
（12）贯彻执行国家、省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案，检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）负责本行业监管和执法工作。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
2023年年末在职人数为66人（行政人员9人，非参公事业人员57人），与上年相比增加1人（行政人员增加2人，非参公事业人员退休1人）。
（三）年度主要工作任务。1、有序推进城乡建设。积极向上跑，主动到省市汇报，全力争取资金和项目。2023年共争取上级专项补助资金4325万元，为我县城乡建设和城乡居民居住条件的改善提供了有力的资金保障。新城区部分道路和地下管网、印象沐川项目加快推进，完成职中至天下沐川段滨河路改造，城区基础设施建设水平进一步提升；在城区各主次干道、重点区域、重点路段划定停车位500个，有效缓解城区停车难问题。扎实推进中心镇改革发展，利店镇拟命名为“省级百强中心镇”；沐川县底堡乡五显村、大楠镇炭库社区等6个村落成功列入四川省传统村落名录。聚焦低收入人群住房安全，实施农村危房改造27户。
2、全面加强城市管理。围绕省级卫生城市复审和创建国家卫生县工作，强化城市精细化管理。常态化对县城区约228万平方米道路、公园广场、背街小巷等公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作；持续做好对城市道路、桥梁栏杆、路灯、窨井盖等市政设施的维修维护，实施道路维修3万平方米，更换破损栏杆1000余米、井盖300余个，确保了市政设施安全正常运行，完好率达97%以上；常态化做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，根据季节变化及时更换城区鲜花，塑造县城区“四季有花、节点出彩”的良好城市形象。
3、着力保障改善民生。有序推进城市更新，健全完善“城市体检发现问题、城市更新解决问题”的工作机制，加快推进老旧小区改造，开工改造老旧小区改造23个；加快棚户区改造工作，马鞍山棚户区改造项目已基本完成建设任务，2023年新增棚户区改造计划684户，正在开展摸底、资金争取等前期工作。大力推动既有住宅电梯增设，完成电梯加装32部。强化困难群众住房保障，实现公租房入住保障942户，累计发放租赁补贴150户。持续开展“问题楼盘”化解，采取一楼一策、专人包案的方式强力处置，全县10个“问题楼盘”已成功化解9个，累计办理盛邦引力、金悦湾等小区不动产证960套，金川棚改、银火山庄小区正在逐步有序地进行办理。
（四）部门整体支出绩效目标。1、加快推进棚户区、老旧小区改造，落实好既有住宅电梯增设工作。2、常态化做好公租房日常管理维护工作，加大租赁补贴、购房补贴发放力度。3、深化农村生活垃圾收运处置体系建设，实施建制镇生活污水管网提升工程，优化乡村环境。4、常态化对县城区约228万平方米公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作；对城市道路、桥梁栏杆、路灯、窨井盖等市政设施的维修维护；做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，根据季节变化及时更换城区鲜花塑造县城区“四季有花，节点出彩”的良好城市形象。5、积极推进交通街改造、着力打通狮子山南路、龙门溪路等一批断头路。6、出台房地产业和建筑业一揽子支持政策，推动建筑业高质量发展和实现房地产健康发展。7、开展城乡自建房安全隐患专项整治，积极推进农村危房改造。8、巩固提升城镇燃气安全专项整治集中攻坚成效，强力推进餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”应改尽改。9、保障机关及下属单位工作运行经费。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年总收入10935.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入4585.37万元，政府性基金预算财政拨款收入5230.04万元，年初结转结余932.17万元，其他收入188.09万元。
（二）部门财政资金支出情况。本年总支出10935.66万元，其中基本支出1254.58万元（人员经费1149.54万元，公用经费105.04万元），项目支出9681.08万元，其中基本建设类项目支出604.62万元。
（三）部门财政资金结转结余情况。年初结转结余932.17万元（其中：其他城乡社区管理事务支出8.03万元，小城镇基础设施建设24.14万元，其他水利支出900万元）。
三、部门整体绩效管理情况
（一）部门整体履职绩效分析。
2023年积极对23个老旧小区、38栋房屋基础设施、小区环境等进行改造，对25个老旧小区，1091户居民燃气立管、庭院管道及给排水管道等进行更新改造提升，城市棚户区改造684套，增设既有住宅电梯32部，发放公租房租赁补贴150户，保障公租房入住942户，发放购房补贴228户。常态化做好县区域卫生、市政设施维护、园林管理、污水处理工作，城区采用“机械+人工”和“正班+错时”相结合作业模式，确保城区228万平方米公共区域干净整洁，生活垃圾日均60吨“日产日清”，全部采用卫生填埋方式处理，无害化处理率达98%；实施道路维修3万平方米、公厕维护29个、更换破损栏杆1000余米、井盖300余个，有效保障市民出行安全；公共亮化设施日运行时间达到5小时，路灯日运行时间达到10.5小时，保障辖区范围内路灯光照度达到国家标准要求；城区污水处理规模达到1万吨/日，24个乡镇污水处理量81.96万立方，进入城市排水管网的污水、废水监管符合相关规定。聚焦低收入群体住房安全，加大普查力度，实施农村危房改造27户，进一步保障了农户住房安全。
（二）特定目标类项目绩效分析。
1.整体情况。根据绩效管理要求，本部门对2023年部门整体支出和城市生活污水处理场配套截污干管管网维护费、节能改造、住建工程建设项目资金、市政维护费等30个项目开展了绩效自评，从目标管理分析，严格按照部门职能职责细化量化制定年度绩效目标，全年收入10935.66万元，全年支出决算10935.66万元，执行率100%，整体支出绩效目标实现与预期目标基本相符。从动态调整分析，为保证财政专项经费的使用效益，严格控制部门公用经费和非额定公用支出，动态开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保年度绩效目标如期实现，保障了机关的日常正常运转。从完成结果分析，2023年部门资金结余率小于0.1项目共20个，严格落实党政机关过紧日子要求，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，认真履行好职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
2.100万以上项目：
项目1：政府购房补贴 。2023年度该项目安排县级财政预算资金500万元，全年执行数499.89万元。为保证财政专项经费的使用效益，采用国库集中支付方式支付，资金管理规范，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，且该项目资金结余率小于0.01，不存在无效率资金。项目整体覆盖沐川县2.0785万平方米228户，与年初绩效目标相符，进一步促进了全县房地产市场销售，市民满意度为98%。
项目2：第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费。2023年全年预算120万元，全年执行数53.52万元，预算执行率45%，该项目涉及13个乡镇，调查建筑总数11.29万栋，总面积1257.75万平方米，较好的完成了年初既定的绩效目标。此外对拨付的财政资金，核实普查数量及普查合格情况并审核，及时兑付，不存在截留、挪用资金的情况。
项目3：路灯、亮化电费。2023年预算250万元，全年执行数250万元，预算执行率100%，完成了年初既定绩效目标。保障县城区路灯、亮化市政设施的正常运行，路灯日运行时间达10.5小时，亮灯率达到95%，有效提升了市容市貌，改善人居环境，营造了优美的夜晚灯光效果，为市民群众提供良好安全的夜间出行环境。
项目4：市政维护费。2023年度市政维护项目安排县级财政预算资金1700万元，专项用于市政维修维护等，资金计划完整全面，全年执行数1540.24万元，预算执行率91%，资金支付依据合规合法。全年实施道路维修3万平方米、清掏排水沟20余千米、更换窨井盖、雨水箅300余套、维修路灯500余盏、更换破损栏杆1000余米；常态化对29座县城区公厕、21座老旧中转站进行维修维护，确保基本运行；对燃油车16辆、三轮车19辆、快保车29辆、巡查车17辆进行加油、更换零配件等维修维护，确保正常运行；采用“机械+人工”和“正班+错时”相结合作业模式，落实252个工人对城区228万平方米进行清扫保洁、洗扫冲洗、洒水降尘等工作，确保城区干净整洁；对两座片区压缩站进行更换零配件等维修维护，确保正常运行。做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，根据节日和季节做好鲜花更换，保障了市容市貌的整洁有序，为推动城市建设发挥了应有的作用。
项目5：城市生活污水处理厂运行费。2023年预算720万元，返回上年财政收回23.48万元，全年执行数743.48万元，预算执行率100%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。全年县城市污水处理厂日处理能力1万吨，城市污水降低率50%，创造良好的自然环境和投资环境，保护流域水资源，保障城市生活污水处理正常运行，提高居民生活质量和健康水平。
项目6：乡镇生活污水处理厂运行费。2023年预算1152万元，全年执行数1129.59万元，预算执行率98%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。全年24个乡镇污水处理量81.96万立方，提升乡镇水源的反复使用率、减轻水源供求矛盾、推动农业的发展趋势，有效避免污水横流现状恶劣现象，解决乡镇污水处理难题。可进一步改善居民居住环境，为乡镇街道的美化、优化提供服务。
项目7：垃圾处理厂运行费 。2023年预算379.8万元，全年执行数350.09万元，预算执行率92%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。2023年城乡生活垃圾日产约100吨（其中：城区生活垃圾日均约60吨、农村生活垃圾日均约40吨），实现“日产日清”，全部采用卫生填埋方式处理，无害化处理率达98%。进一步提高沐川县城市规划区域范围内生活垃圾无害化处理水平，保护群众的身体健康和当地的自然生态环境。
项目8：住建工程建设项目资金。2023年预算500万元，全年执行数404.09万元，预算执行率81%，资金管理规范，不存在专项经费用作其他项目支付的情况。全年严格按照财政资金安排及工程完成进度支付各项工程款，确保住建工程建设项目资金按时支付，实现年初既定的绩效目标。
项目9：老旧小区改造。2023年预算354.5万元，全年执行数204.25万元，预算执行率58%，资金管理规范，不存在违规使用记录，全年主要对沐溪镇梨园街165号小区等23个老旧小区，38栋房屋、744户、建筑面积10.52万平方米的基础设施、小区建筑、小区环境等进行改造，进一步改善居民居住环境，提升群众幸福感。
项目10：农村危房改造补助资金。2023年预算117.5万元，全年执行数61万元，预算执行率52%，资金管理规范，不存在违规使用记录，完成了年初既定的绩效目标，即聚焦低收入群体住房安全，开展集中排查，拟定方案，实施农村危房改造27户，解决了群众住房安全问题。
项目11：棚改公房搬迁补助及工作经费。2023年预算228.63万元，全年执行数189.63万元。预算执行率83%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。项目主要用于梨园街57号，东门巷等3户公房搬迁补助、棚改已搬迁和拆除区域中打围拆围费、征地拆迁安置小组临聘人员工资、梨园街老酒厂公变低压电路迁改工程等，与年初绩效目标相符，进一步保障了棚改工作的顺利推进。
项目12：四川省保障性安居工程2022年第三批中央预算内投资项目。2023年预算1554.07万元，全年执行数604.62万元，预算执行率39%，资金管理规范，不存在违规使用记录。全年对13个小区575户实施燃气改造、供水、排水等管道老化更新，小区环境整治、安全隐患整治、增添安防措施、基础设施改造与完善；对总平部分给排水管网及电气工程进行改造，增设宣传栏、室外景观照明等内容，对4个小区进行燃气改造。因沐川县属于贫困县，县级财政困难，地方配套资金压力大，同时，老百姓筹资积极性不高，群众自筹资金部分筹措难度大，致使资金使用率偏低，有待进一步提高。
项目13：既有住宅电梯增设项目 。2023年预算262.27万元，全年执行数198.48万元，预算执行率76%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。全年县城市符合条件的小区安装电梯32部，进一步改善居民居住环境，提升群众幸福感。
项目14：规划编制服务经费。2023年预算200万元，全年执行数101.43万元，预算执行率51%，部分项目未审计结算，资金执行率偏低。全年完成新城区地下管网和部分道路工程勘察设计费、沐川县户外广告资产评估咨询服务费、2022年城区临时停车位资产评估咨询服务、房产信息数据清理服务等前期费用支付，支付过程合理合规，不存在违规使用记录。
项目15：解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目。2023年预算2850万元，全年执行数2827.54万元，资金结余率小于0.01，不存在无效率资金。全年完成了解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权费用支付，进一步保障了协议的正常履行。为保证财政专项经费的使用效益，动态开展监控绩效运行监控，发现问题及时整改，确保年度绩效目标如期实现。
项目16：资产交易相关税费。2023年预算数221.53万元，全年执行数214.69万元，预算执行率97%，资金结余率小于0.1，不存在无效率资金。全年完成了县城生活污水处理厂不动产过户登记所涉税、银火山庄（花园街2、4等9户商业房产过户税费支付。为保证财政专项经费的使用效益，采用国库集中支付方式支付，资金管理规范，不存在专项经费用作其他项目支付的情况。
项目17：城市生活污水处理厂配套截污干管管网维护费。2023年预算数120万元，全年执行数89.46万元，预算执行率75%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。全年污水处理规模达到1万吨/日，进入城市排水管网污水、废水监管符合相关规定；并按时对县城区生活污水截污干管日常管理及维护，保障城市污水处理厂正常运行。
（三）结果应用情况。
本部门严格按照文件规定，及时在预算一体化系统中上传绩效报告，并将绩效信息随同决算在政府门户网站公开，公开内容包括本年度整体绩效自评报告、项目绩效自评表和整体绩效自评体系，同时向财政部门反馈应用绩效结果，保障绩效工作的顺利开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据绩效评价项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析等，对我单位2023年整体绩效管理进行客观评价，得分95分。通过此次自评，也充分保障了各个项目的顺利实施，总体实施效果较佳。
（二）存在问题。
1、城市维护费存在总量严重不足，维护设施养护水平有待更进一步提高。
2、随着市场经济发展，房租上涨，租赁补贴较少，部分群众不愿意申请租赁补贴，愿意申请公租房，导致公租房房源紧张。
3、购房补贴项目是民生工程，要持续稳定发展下去，资金管理还需加强，还需加大购房补贴资金投入力度。
（三）改进建议。
1、建议县政府逐年提高城市维护费额度，以便保证城市建设设施的高效运行。
2、建议加大租赁补贴政策宣传，结合我县房屋租赁市场的行情，适当调整租赁补贴标准，缓解住房困难群众租房的经济压力。
3、建议加大购房补贴政策宣传，加大补助资金量，让申请购房补贴群众了解兑现情况，从而减少信访投诉，维护社会稳定。
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
政府购房补贴 |
年度： |
2023 |
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|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
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|
项目资金（万元） |
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|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
500 |
499.89 |
0.99978 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
499.89 |
0.99978 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
促进沐川房地产市场健康发展，发放购房补贴228户 |
获得政府购房补贴户数228户 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
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|
预算执行率（10分） |
100% |
9.9978 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得政府购房补贴户数 |
228户 |
228户 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
政府购房补贴到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
500万元 |
499.89万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进沐川房地产市场健康发展 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
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沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称： |
第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费 |
年度： |
2023年 |
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|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
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|
项目资金（万元） |
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|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
120 |
53.52 |
0.446 |
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
120 |
53.52 |
0.446 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查 |
房屋普查完成数量112892栋 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
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|
得 分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
4.46 |
10 |
5 |
部分资金年底到账，系统关闭未支付。 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
房屋普查完成数量 |
112800栋 |
112892栋 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
系统质检合格率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
系统录入率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
执行分类普查 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
普查房屋安全 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
普查满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
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|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
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|
项目名称： |
节能改造款 |
年度： |
2023 |
|
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|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
|||||||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|
||||||||||||
|
年度资金总额 |
64.48 |
64.48 |
1 |
|
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
64.48 |
64.48 |
1 |
|
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
节约利用能源，预计污染治理覆盖率100%，节能效率达50%。 |
达到城市照明节能减排，减少碳排放，降低城市营运成本、减轻地方财政负担、改善城市人居环境。 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
||||||||
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|
||||||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区范围内节能路灯数量 |
721盏 |
721盏 |
20 |
20 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
节能效率 |
50% |
50% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
64.48万元 |
64.48万元 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
节能降耗、减少碳排放 |
90% |
95% |
20 |
18 |
节能降耗有待提高 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
县区域群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
|
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、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称： |
公租房维修维护费 |
年度： |
2023 |
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|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
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|
项目资金（万元） |
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|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
40 |
37.43 |
0.93575 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
37.43 |
0.93575 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
公租房日常维修维护，保障公租房租户安全 |
公租房日常维修维护，保障公租房租户安全 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
99 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.3575 |
10 |
9 |
部分维修维护年底完成次年支付 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公租房入住保障户数 |
942户 |
942户 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
公租房设施维护率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
40万元 |
37.43万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障公租房租户安全 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公租房住户满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
金川棚改代建管理费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
28 |
20.14 |
0.719285714 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
28 |
20.14 |
0.719285714 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按季度及时足额支付金川棚改代建管理费 |
按季度及时足额支付金川棚改代建管理费 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
7.192857143 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成金川棚改代建管理费支付 |
4季度 |
4季度 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
28万元 |
21.04万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效改善人居环境，提高群众的获得感 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称： |
消防专家审查、验收劳务费 |
年度： |
2023 |
|
||||||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
9.6 |
0.64 |
|
||||||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
9.6 |
0.64 |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||
|
根据竣工项目验收合格意见，支付消防专家审查、验收劳务费。 |
根据验收合格意见，支付5个消防专家审查、验收劳务费,完成项目总体的100％。 |
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
||||
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|
||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
6.4 |
10 |
8 |
部分维修维护年底完成次年支付 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防专家审查、验收劳务项目个数 |
5个 |
5个 |
20 |
20 |
|
|
||||
|
质量指标 |
消防专家审查、验收劳务完成率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
年初预算 |
15万元 |
9.6万元 |
20 |
20 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
保障项目消防安全符合规定 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称： |
PPP项目综合补助资金 |
年度： |
2023 |
|||||||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
||||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
47.45 |
5.25 |
0.110642782 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
47.45 |
5.25 |
0.110642782 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
相关配套的给排水、电力、通信、燃气地下管网建设工程 |
相关配套的给排水、电力、通信、燃气地下管网建设工程 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|||||
|
得 分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
1.106427819 |
10 |
6 |
部分维修维护年底完成次年支付 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程项目完工率 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
补助资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
47.45万元 |
5.25万元 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
改善居住环境，提升城市形象 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
障性住房租赁补贴 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
3 |
0.45 |
0.15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
3 |
0.45 |
0.15 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障性住房促进中低收入困难家庭租房补贴 |
保障性住房促进中低收入困难家庭租房补贴 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
1.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得租赁补贴户数 |
10户 |
10户 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
3万元 |
0.45万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决了部分中低收入困难家庭户住房难问题 |
95% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
获得租赁补贴住户满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
路灯、亮化电费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
250 |
250 |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
250 |
250 |
1 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为全城区提供夜间照明 |
为全城区提供夜间照明 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯日运行时间 |
10.5小时 |
10.5小时 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障路灯亮灯率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
250万元 |
250万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障市民夜间出行安全 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
市政维护费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
1700 |
1540.24 |
0.906023529 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1700 |
1540.24 |
0.906023529 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
常态化对县城区约228万平方米公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作；对城市道路、桥梁栏杆、路灯、窨井盖等市政设施的维修维护；做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，根据季节变化及时更换城区鲜花塑造县城区“四季有花，节点出彩”的良好城市形象。 |
全年实施道路维修3万平方米、清掏排水沟20余千米、更换窨井盖、雨水箅300余套、维修路灯500余盏、更换破损栏杆1000余米，公厕维护29个、完好率达98%；常态化对县城区约228万平方米公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作，做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，为市民出行提供了良好的环境。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.060235294 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公厕、垃圾中转站维修维护、城区绿化维护、市政设施维修维护、环境卫生清扫等。 |
95% |
98% |
20 |
18 |
部分年底维修维护工程次年结束 |
|
|
质量指标 |
市政设施维修维护率 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
1700万元 |
1540.24万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
美化亮化城市环境 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
城市生活污水处理厂配套截污干管管网维护费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
120 |
89.46 |
0.7455 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
120 |
89.46 |
0.7455 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
维护城市污水管网维护正常运行 |
维护城市污水管网维护正常运行 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
7.455 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理规模达到1万吨/日 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
进入城市排水管网的污水、废水监管率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
120万元 |
89.46万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障城市污水处理厂正常运行 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
城市生活污水处理厂运行费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
743.48 |
743.48 |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
743.48 |
743.48 |
1 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展日常巡查、维修维护等主城区截污干管工作，维护城市正常排水程序，强化对排水许可的审核，加进入城市排水管网的污水、废水监管，保障城市污水处理正常运行。 |
开展日常巡查、维修维护等主城区截污干管工作，维护城市正常排水程序，强化对排水许可的审核，加进入城市排水管网的污水、废水监管，保障城市污水处理正常运行。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理城市污水数量 |
1万吨 |
1万吨 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
城市生活污水降低率 |
50% |
50% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
743.48万元 |
743.48万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障城市污水处理厂正常运行 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
乡镇生活污水处理厂运行费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
1152 |
1129.59 |
0.980546875 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1152 |
1129.59 |
0.980546875 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障24个乡镇污水处理厂正常运行,完成目标任务 |
保障24个乡镇污水处理厂正常运行,完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.80546875 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
24个乡镇污水处理量 |
80万立方 |
81.96万立方 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
乡镇污水处理率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
1152万元 |
1129.59万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保护乡镇水质，提供更好的生活环境 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
垃圾处理运行费 |
年度： |
2023 |
|
||||||||||||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|
||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
379.8 |
350.09 |
0.921774618 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
379.8 |
350.09 |
0.921774618 |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||
|
保障垃圾处理厂正常运行，进一步提高沐川县城市规划区域范围内生活垃圾无害化处理水平，保护群众的身体健康和当地的自然生态环境。 |
全年垃圾卫生填埋场总库容30万平方米，垃圾处理规模达100吨/每天，生活垃圾无害化处理率达98%，有效避免污水横流现状恶劣现象。 |
|
||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
||||||||||
|
得 分 |
100 |
99 |
|
|
||||||||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.217746182 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计垃圾卫生填埋场总库容30平方米。垃圾处理规模达到100吨/天 |
95% |
98% |
20 |
19 |
垃圾处理设备日处理量达到限度 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
生活垃圾无害化处理率达 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
379.8万元 |
350.09万元 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
优化生态环境 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
住建工程建设项目资金 |
年度： |
2023 |
|
||||||||||||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|
||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
500 |
404.09 |
0.80818 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
404.09 |
0.80818 |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||
|
完成竹林巷棚户区改造、大岩头丁字路口红绿灯安装、银火山庄拆迁安置点工程、县城区部分节点亮化打造及2022年春节氛围营造采购项目、2020年大楠片区乡镇生活垃圾压缩站设备采购、2021年沐川县大岩头隧道口景观风貌提升工等，确保住建工程建设项目资金按时支付。 |
完成竹林巷棚户区改造、大岩头丁字路口红绿灯安装、银火山庄拆迁安置点工程、县城区部分节点亮化打造及2022年春节氛围营造采购项目、2020年大楠片区乡镇生活垃圾压缩站设备采购、2021年沐川县大岩头隧道口景观风貌提升工等，确保住建工程建设项目资金按时支付。 |
|
||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
||||||||||
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|
||||||||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
8.0818 |
10 |
8 |
资金支付率偏低 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成工程项目数量 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
500万元 |
404.09万元 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升人民的满意度和幸福感 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称： |
利店小城镇建设 |
年度： |
2023 |
|||||||||||||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
||||||||||||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
24.14 |
24.14 |
1 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
24.14 |
24.14 |
1 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
实施利店小城镇建设、副街改造、通信管网、垃圾分类亭工程，建设省级百强中心镇，引领带动乡镇高质量发展 |
完成既定目标 |
|||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|||||||||||
|
得 分 |
100 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施工程项目达到既定目标 |
95% |
100% |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
24.14万元 |
24.14万元 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
改善居住环境，提升人民幸福指数 |
95% |
98% |
20 |
|
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
|
|
|||||||||||
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
老旧小区改造 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
354.5 |
204.25 |
0.576163611 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
354.5 |
204.25 |
0.576163611 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
主要对沐溪镇梨园街165号小区等23个老旧小区，38栋房屋、744户、建筑面积10.52万平方米的基础设施、小区建筑、小区环境等进行改造。 |
该项目一期已基本完成建设任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
96 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
5.761636107 |
10 |
6 |
资金支付率偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数、户数、建筑面积达到既定的目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
354.5万元 |
204.25万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
50% |
70% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
租赁补贴 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
16 |
16 |
1 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障性住房促进中低收入困难家庭租房补贴 |
保障性住房促进中低收入困难家庭租房补贴 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得租赁补贴户数 |
130户 |
140户 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
16万元 |
16万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决了部分中低收入困难家庭户住房难问题 |
95% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
获得租赁补贴住户满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
农村危房改造补助资金 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
117.5 |
61 |
0.519148936 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
117.5 |
61 |
0.519148936 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
聚焦低收入群体住房安全，实施农村危房改造27户 |
农村危房改造补助资金 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
95 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
5.191489362 |
10 |
5 |
资金支付率偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施农村危房改造数量 |
27户 |
27户 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
117.5万元 |
61万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决人口住房安全问题 |
95% |
99% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
棚改公房搬迁补助及工作经费项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
228.63 |
189.63 |
0.829418711 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
228.63 |
189.63 |
0.829418711 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
棚改公房搬迁补助及工作经费 |
棚改公房搬迁补助及工作经费 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
8.294187115 |
10 |
8 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公房搬迁补助及工作经费 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
补助资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
228.63万元 |
189.63万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
50% |
70% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
四川省保障性安居工程2022年第三批中央预算内投资项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
1554.07 |
604.62 |
0.389055834 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1554.07 |
604.62 |
0.389055834 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对13个小区575户实施燃气改造、供水、排水等管道老化更新，小区环境整治、安全隐患整治、增添安防措施、基础设施改造与完善；对总平部分给排水管网及电气工程进行改造，增设宣传栏、室外景观照明等内容，对4个小区进行燃气改造。 |
已完成改造任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
95 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
3.89055834 |
10 |
5 |
资金支付率偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数、户数、建筑面积达到既定的目标 |
90% |
98% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
1154.07万元 |
604.62万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
50% |
70% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
沐川县果畜种养循环现代农业示范园区环卫设施项目区环卫设施项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.98 |
0.998666667 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
14.98 |
0.998666667 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
购置环卫车、垃圾桶等设备 |
完成既定目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.986666667 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置环卫车、垃圾桶等设备达到预期目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
15万元 |
14.98万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善居住环境，提升人民幸福感 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
既有住宅电梯增设项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
262.27 |
198.48 |
0.756777367 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
262.27 |
198.48 |
0.756777367 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对既有住宅电梯增设，目标任务是32部 |
全部完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
7.567773668 |
10 |
8 |
资金支付率偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
增设电梯台数 |
32部 |
32部 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
262.27万元 |
198.48万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
50% |
70% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
同意增设电梯业主满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
规划编制服务经费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
101.43 |
0.50715 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
101.43 |
0.50715 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成新城区地下管网和部分道路工程勘察设计费、沐川县户外广告资产评估咨询服务费、2022年城区临时停车位资产评估咨询服务、房产信息数据清理服务等前期费用支付。 |
完成既定目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
5.0715 |
10 |
8 |
资金支付偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成既定目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
200万元 |
101.43万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升人民的满意度和幸福感 |
95% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
资产交易相关税费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
221.53 |
214.69 |
0.969123821 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
221.53 |
214.69 |
0.969123821 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
县城生活污水处理厂不动产过户登记所涉税、银火山庄（花园街2、4等9户商业房产过户税费。 |
全部完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
99 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.691238207 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成既定目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
221.53万元 |
214.69万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障资产过户的顺利完成 |
95% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
9 |
部分群众 |
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
海绵城市建设 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5 |
5 |
1 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
全部完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
95 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成既定目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
5万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善城市防洪系统 |
50% |
70% |
20 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
2850 |
2827.54 |
0.992119298 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2850 |
2827.54 |
0.992119298 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
支付解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权费用 |
全部完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
99 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.921192982 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成既定目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
100% |
99% |
10 |
9 |
资金支付率偏低 |
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
2850万元 |
2827.54万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障协议顺利进行 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
政务服务住保中心窗口工作人员统一定制服装费用 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
7.57 |
7.48 |
0.988110964 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
7.57 |
7.48 |
0.988110964 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
统一窗口工作人员服装，规范办公。 |
购置统一服装13套 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
9.881109643 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置服装数量 |
13套 |
13套 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
服装质量合格率 |
97% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
7.57万元 |
7.48万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
统一窗口工作人员服装，规范办公 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
沐溪镇沐源路国有资产改造装修工程项目 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
9.18 |
9.18 |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
9.18 |
9.18 |
1 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
改造装修13个单间，完善水电入户，配备基本入住设施。 |
全部完成目标任务 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
100 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善装修单间数量 |
13间 |
13间 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
9.18万元 |
9.18万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善群众居住条件 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沐川县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||
|
项目名称： |
卫生县城创建工作经费 |
年度： |
2023 |
|||||
|
主管部门： |
沐川县住房和城乡建设局 |
实施单位： |
沐川县住房和城乡建设局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
4.95 |
0.495 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
4.95 |
0.495 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障创卫工作的顺利开展创卫宣传语、标语等费用、（市场监管局广告等、沐溪镇旱厕改建、 停车让行标牌制作安装费支付。 |
支付创卫宣传语、标语、广告牌制作、停车让行标牌制作安装等费用。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值/权重
|
得分 |
扣分原因分析 |
|
|
得 分 |
100 |
98 |
|
|||||
|
预算执行率（10分） |
100% |
4.95 |
10 |
8 |
资金支付率偏低 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成既定目标 |
90% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
10万元 |
4.95万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障创卫工作开展，改善县域环境 |
90% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
|
||||||||
附件2
第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。该项目根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》国办发〔2020〕12 号)、《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》川办发〔2020〕58号 )、《乐山市住房和城乡建设局第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组及工作职责》和《乐山市第一次自然灾害综合风险普查城镇房屋建筑承灾体调查实施方案》乐住建发〔2021〕15号 ),《沐川县第一次全国自然灾害综合风险普查任务落实方案》(沐灾险普办〔2021〕8号)文件实施。该项目涉及房屋普查112892栋。
（二）资金安排情况。2023年财政预算120万元。
二、绩效分析
（一）预算执行进度情况分析。全年预算120万元，全年执行数53.52万元，预算执行率45%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目涉及13个乡镇，调查建筑总数112892栋，总面积1257.75万平方米，较好的完成了年初既定的绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析。2023年第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目普查过程中，在县委、县政府的领导下，通过全体职工的努力，已完成目标任务。对拨付的财政资金，核实普查数量及普查合格情况并审核，及时兑付，不存在截留、挪用资金的情况。
（四）项目效益分析。房屋普查完成率100%；系统质检合格率98%；普查房屋安全98%；普查满意度指标达到98%，信访来访及时处理。
三、改进建议
该项目主要是根据财政资金安排下达计划，下一步将精准控制预算资金。
附件3
垃圾处理运行费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
沐川县城市生活垃圾处理项目经四川省发展和改革委员会《关于沐川县城市生活垃圾处理工程可行性报告的批复》（川发改投资[2009]552号）、《关于沐川县城市生活垃圾处理工程初步设计的批复》（川发改投资[2009]846号）文件批复建设，建设规模为新建垃圾卫生填埋场总库容30万立方米，平均垃圾处理量100吨/日，进一步提高沐川县城市规划区域范围内生活垃圾无害化处理水平，保护群众的身体健康和当地的自然生态环境。
（二）资金安排情况。
2023年县财政预算379.8万元，用于垃圾处理厂正常运行。
二、绩效分析
（一）预算执行进度情况分析。
根据2017年垃圾处理预付费用的建议，按照31.65万元/月作为城市生活垃圾处理厂预付费由财政划拨。全年县财政预算379.8万元，全年执行数350.09万元，预算执行率92%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。
（二）绩效指标完成情况分析
2023年城乡生活垃圾日产约100吨（其中：城区生活垃圾日均约60吨、农村生活垃圾日均约40吨），实现“日产日清”，全部采用卫生填埋方式处理，无害化处理率达98%。进一步提高沐川县城市规划区域范围内生活垃圾无害化处理水平，保护群众的身体健康和当地的自然生态环境。
三、评价结论。
该项目较好的完成了年初既定目标，其中执行率低于100%的原因主要是项目单位破产清算等原因造成资金未支付.
附件4
路灯、亮化电费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。保障县城区路灯、亮化市政设施的正常运行，路灯日运行时间达10.5小时，亮灯率达到90%，改善人居环境，营造了优美的夜晚灯光效果，为市民群众提供良好安全的夜间出行环境。
（二）资金安排情况。年初下达预算250万元,。
二、绩效分析
该项目完成数量363.29万千瓦时、时效365天，亮灯率达到95%，无违规记录。按照总体目标，全年执行数250万元，预算执行率100%，完成了年初既定绩效目标．
（四）项目效益分析。社会经济效益。一是通过项目实施为全城区提供夜间照明，保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。二是城区路灯照明为城区商户经营提供了有利条件，促进了城市经济发展。生态环境效益。沐川县城区照明整体光色较好，大部分采用LED光源，与城市道路整体统一协调，营造出舒适的光环境，夜间行车安全舒适。
三、改进建议
下一步将加强对预算精确度的控制，有效研判电费调价带来的费用调整，准确预判新建成小区楼宇亮化的移交情况。
附件5
市政维护费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。该项目主要包括负责县城区、公园绿化、节假日氛围营造、城区环卫垃圾清扫运行、河道清扫等环境卫生；负责市政设备设施维修维护、城区路灯亮化日常维护清洗、市政应急抢险等。通过实施该项目更好地维护县城区、公园绿化；城区环卫垃圾清扫运行、河道清扫等环境卫生；市政设备设施维修维护、城区路灯亮化日常维护清洗、市政应急抢险等，进一步提升沐川县城市整体市容市貌，方便群众生活，实现全县人居环境和旅游环境的持续提升和改善，有效保障城市正常运行。
（二）资金安排情况。年初由县住建局编制市政维护费项目预算并报上级批准，资金计划完整全面，资金到位及时。
2023年度市政维护项目安排县级财政预算资金1700万元，专项用于市政维修维护，资金计划完整全面。
二、绩效分析
（一）预算执行进度情况分析。严格按照计划组织实施，及时对城市管理项目进行正常维护和县政府确定的城市维护专项进行建设，对城市环境卫生严格要求，保障市政设施正常运行。项目实施过程中，严格执行政府采购制度，确保项目工作运转正常，达到申报的绩效目标及拟定的项目计划，实施进度均按照项目计划进行，实现了预期效果。
（二）总体绩效目标完成情况分析。全年实施道路维修3万平方米、清掏排水沟20余千米、更换窨井盖、雨水箅300余套、维修路灯500余盏、更换破损栏杆1000余米；常态化对29座县城区公厕、21座老旧中转站进行维修维护，确保基本运行；对燃油车16辆、三轮车19辆、快保车29辆、巡查车17辆进行加油、更换零配件等维修维护，确保正常运行；采用“机械+人工”和“正班+错时”相结合作业模式，落实252个工人对城区228万平方米进行清扫保洁、洗扫冲洗、洒水降尘等工作，确保城区干净整洁；对两座片区压缩站进行更换零配件等维修维护，确保正常运行。做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管护，根据节日和季节做好鲜花更换，保障了市容市貌的整洁有序，为推动城市建设发挥了应有的作用。
（三）绩效指标完成情况分析。全年执行数1540.24万元，预算执行率91%，资金支付依据合规合法。
（四）项目效益分析。县城市政设施得到进一步提升和改善，确保县城“路通”、“灯亮”、“水畅”，营造出良好的宜居和旅游环境。
三、评价结论
年底部分市政维护零星项目未完结，需次年完成支付，使得执行率低于100%。下一步改进措施：市政设施管理是关乎一个城市能否正常运行的基础环节，是关乎广大市民安全感、获得感、幸福感提升的民生工程，是刚性支出。建议县政府适当倾斜资金，逐年提高城市维护费额度，以便保证城市建设设施的高效运行。
附件6
乡镇生活污水处理厂运行费
项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
根据市政府《关于加快推进乡镇生活污水处理设施建设的通知》乐府办发［2013］19号，按照《沐川县人民政府2013—2015年乡镇生活污水处理设施建设目标责任书》任务，沐川县水务局于2013—2016年陆续完成了全县6镇11乡的乡镇污水处理设施建设，总投资约2800万元，设计出水水质为一级B标，但未投入正式运营。2017年4月，按照县政府统一安排，由金惠集团牵头，相关部门配合对乡镇生活污水处理设施进行逐一检查，符合运行条件的，由金惠集团接手正式运行，不符合运行条件的，由金惠集团实施提标改造。经过检查，永福、凤村、杨村、大楠、箭板5个乡镇的污水处理厂因为工艺或者管网问题尚不能运行，其余乡镇污水处理厂已启动运行，但还是需要对管网实施进一步改造。2018年9月，县政府与乐山城投集团初步签署了乡镇污水处理厂PPP合作框架协议，由乐山城投集团旗下乐山兴绿生态环境有限公司负责乡镇污水处理厂的建设运行管理。
（二）资金安排情况。
2023年县财政预算1152万元，用于乡镇生活污水处理厂正常运行。
二、绩效分析
（一）绩效指标完成情况分析
沐川县24个乡镇污水处理量81.96万m³，乡镇污水处理率达98%，2023年县财政预算1152万元，实际支出1129.59万元，预算执行率98%，资金支付无违规记录。有效地保障了乡镇生活污水处理正常运行，进一步提升城乡生态环境。
（二）项目效益分析
社会效益：乡镇生活污水处理既可提升水源的反复使用率、减轻水源供求矛盾、推动农业的发展趋势，又可改进镇地域的生态环境保护标准、减轻大城市的人口压力、推动社会发展的和睦发展趋势，对在我国社会经济发展的身心健康不断发展趋势具备积极主动的功效。经济效益：首先是经济收益。在乡村地域，解决后的生活污水处理可作为农田灌溉或别的主要用途应用，进而节省谈水资源。而优美的乡村环境也能推动农家乐、旅游业的兴起。给农村居民增加收入；生态效益：有效避免污水横流现状恶劣现象，解决乡镇污水处理难题。可进一步改善居民居住环境，为乡镇街道的美化、优化提供服务；可持续性影响：创造良好的自然环境和投资环境，提高居民生活质量和健康水平。
三、改进建议
该项目主要是根据财政资金安排下达计划，下一步将精准控制预算资金。
附件7
政府购房补贴项目绩效自评报告
一、项目基本情况
购房补贴项目：从2012年8月1日至2016年7月31日期间，我县实施购房补贴政策，经统计符合条件的有5220户，涉及金额12569.45万元（其中已办证经县政府审定的4563户金额11111.66万元，已办证正在初审的有535户金额1153.28万元，未办证未审核122户金额304.50万元。）2023年目前我县已兑现了2444户金额4694.73万元，尚有2119户金额6416.93万元没有兑现补贴。
二、绩效分析
（一）预算执行情况分析。2023年全年执行数499.89万元,执行率99.98%。
（二）绩效指标完成情况分析。项目整体覆盖沐川县2.0785万平方米228户，与年初绩效目标相符。
（三）项目效益分析。该项目改善了群众居住环境，进一步促进了全县房地产市场销售，得到绝大多数市民的赞扬，市民满意度为 98%。
三、评价结论
购房补贴项目是民生工程，要持续稳定发展下去，资金管理还需加强，购房补贴资金投入力度还需加大。下一步加大购房补贴政策宣传，加大补助资金量，让申请购房补贴群众了解兑现情况，从而减少信访投诉，维护社会稳定。购房补贴目前财政资金每年预算是500万元，建议县财政局加大购房补贴资金量，提升兑现率。
附件8
城市生活污水处理厂运行费
项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
2008年，为完成市下达建设城市污水处理厂的目标任务，同时为了创建国家级生态示范县。专题研究启动了沐川县城市污水处理厂项目建设工作。沐川县成绩书污水处理厂于2013年建成正海投入运行，服务范围包括老城区和已建成的规划新区，一期处理规模为0.5万t/d；2019年3月启动了城市污水处理厂体表扩容工程，于2020年7月项目试运行，目前，沐川县城市污水处理厂总设计处理能力1万吨。
（二）资金安排情况。
2023年县财政预算720万元，返回上年财政收回23.48万元，全年执行数743.48万元，用于沐川县城市生活污水处理厂正常运行。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
根据沐川县人民政府办公会议纪要（沐府纪办〔2016〕33号）文件要求，2017年起污水处理费按60万元/月由财政局划分。执行数743.48万元，预算执行率100%，完成了年初既定的绩效目标，且资金支付无违规记录。
（二）绩效指标完成情况分析
沐川县城市污水处理厂处理能力1万吨。城市污水降低率50%，2023年12月时效完成100%，居民满意度达98%。
（四）项目效益分析
社会效益：污水处理厂负荷率达103%；经济效益：城市污水处理厂实际对当地的工农业的发展带来极大的益处从而间接获取了经济效益；生态效益：污水处理是保护环境造福后代子孙的公用事业；可持续性影响：创造良好的自然环境和投资环境，提高居民生活质量和健康水平，保护流域水资源。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改建措施。
该项目主要是根据财政资金安排下达计划，下一步将精准控制预算资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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