2023年度四川省沐川县林业局部门决算

2023年度

四川省沐川县林业局部门决算

目录

公开时间：2023年9月 24 日

第一部分部门概况......................................................................................4-7

一、部门职责.............................................................................................................................................................................4-5

二、机构设置.............................................................................................................................................................................5-7

第二部分 2023年度部门决算情况说明....................................................................7-20

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................................................7

二、收入决算情况说明............................................................................................................................................................... 7

三、支出决算情况说明................................................................................................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................................................................8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................................................................10-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................15-16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................................................................16-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................18

十、其他重要事项的情况说明 ....................................................................18-20

第三部分名词解释...................................................................................20-24

第四部分附件.......................................................................................25-92

第五部分附表.......................................................................................92-93

一、收入支出决算总表............................................................................................................................................................92

二、收入决算表........................................................................................................................................................................93

三、支出决算表........................................................................................................................................................................93

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................................................93

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................................................93

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................................................................93

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................................................................................................93

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................................................................................................................93

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................................................................................................93

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................................................................................................93

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................................................93

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................................................................................93

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................................................................................93

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、主要职能：

 主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护地监督管理、森林防灭火等工作。

（二）、2022年重点工作完成情况

1.两大工程成果不断巩固。常规执行退耕还林管护面积5.76万亩；常态管护生态公益林面积28.67万亩；续聘生态护林员609人。

2.营林造林进度有序推进。开展全民义务植树暨三级林长植树活动，掀起全民义务植树热潮。扎实推进慈竹低效林提升改造和油茶生产等营造林项目。

3.重点项目取得阶段成效。全市唯一一处油茶保障性苗圃基地已建成并投入使用；林业科技推广示范项目完成沐绵1号造林700亩；世界银行贷款项目营造林任务已全面完成；国储林项目获省农发行第一期授信9.53亿元，到位资金3亿元。

4.产业转型步入快速通道。牵头完成了五指山竹笋产业园区建设，深推朱鹮二期大笼网项目，与“白鹇山舍”共推“观鸟经济”成为新的“热点”。

5.林长作用全面落地见效。制定林长制《工作要点》和《考核方案》等文件，我县作为四个县之一代表四川顺利接受国家林长制督导。

6.资源管理底网扎的更牢。强化林木采伐审批监管，全力服务重点项目。加强古树名木监管，创新野生动物致害政府救助责任保险，完成外来入侵物种普查工作，有效保护我县绿地资源、维护生态安全。

7.森林防火成效更加显著。协调电信、移动、联通等运营商推送信息，协同教育局开展“六个一”和“开学第一课”宣传教育。高火险期增设临时卡点，今年来未发生森林火灾。

8.党建基础工作提升明显。重新修订机关制度，认真落实党建工作党组主体责任和党支部具体责任，强化意识形态工作。推行“人木双树”年轻干部培养十条措施。 

二、机构设置

沐川县林业局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括林业局机关，下属事业单位：沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县国有林场、沐川县野生动物保护中心。

 纳入沐川县2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：沐川县国有林场 。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6043.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1808.42万元，上升42.71%。主要变动原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6043.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5897.4万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入145.61万元，占2.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                     （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6043.01万元，其中：基本支出1117.61万元，占18.49%；项目支出4925.4万元，占81.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6043.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1813.42万元，增长42.87%。主要变动原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5897.4万元，占本年支出合计的97.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1667.81万元，增长39.43.%。主要原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5897.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出125.29万元，占2.12%；卫生健康支出38.45万元，占0.65%；节能环保支出298.37万元，占5.06%；农林水支出5348.42万元，占90.69%；住房保障支出86.87万元，占1.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5897.4万元，完成预算100%。其中：

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为103.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为6.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为7.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为298.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为129.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为737.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为2404.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为454.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为46.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为61.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为788.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为165.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为446.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为86.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.62万元，其中：

人员经费1021.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.93万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.89万元，完成预算100%，较上年度减少0.21万元，下降1.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.7万元，占67.33%；公务接待费支出决算5.19万元，占32.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、皮卡车3辆。

公务用车运行维护费支出10.7万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.21万元，下降3.89%。厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出5.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，524人次，共计支出5.19万元，具体内容包括：检查验收支出2.1万元、招商引资接待支出1万元、协助案件办理0.4万元、经验学习交流支出1.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出145.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，沐川县林业局机关运行经费支出42.98万元，比2022年度增加0.95万元，增长2.26%。主要原因是2023年我单位新进5名人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县林业局政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防火。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县林业局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费、古树名木保护经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年度沐川县林业局整体支出绩效评价报告、沐川县林业局2023年度古树名木保护经费项目、沐川县林业局2023年度五马坪景区管护管理经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县林业局部门整体绩效自评得分为96分；沐川县林业局2023年度古树名木保护经费项目绩效自评得分为96.8分, 沐川县林业局2023年度五马坪景区管护管理经费项目绩效自评得分为97.59分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

25．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

附件1

沐川县林业局

2023年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县林业局内设机构2个，分别是办公室、林长制工作股（挂火灾预防股牌子）；下属事业单位4个，分别是县林业技术服务中心、县野生动植物保护中心、县木材检查站、县国有林场。

（二）机构职能和人员概况。

县林业局为县人民政府工作部门，是全县林业工作的主管部门。根据“三定”规定，县林业局主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护地监督管理、森林防灭火等工作。

核定机关行政编制6名，机关工勤编制1名，现有在编在岗机关行政人员8名，机关工勤人员1名。设局长1名，副局长1名，总工1名，机关党委书记1名，中层职数2名。

机关核定事业编制23名，现有在编在岗职工24名，其中管理岗位4名、专业技术岗位17名、事业工勤岗位3名。国有林场核定事业编制23名，实有人数39人，专业技术岗位4名、事业工勤岗位17名，企业工人18人。

（三）年度主要工作任务。

加快推进林竹产业建设。一是继续抓好我县慈竹低效林提升改造。二是抓紧推进省级林业草原改革发展资金（竹基地建设）项目工作。三是推进世行贷款造林项目，四是加强基础设施建设。五是积极推进油茶造林项目。 

全力实施重点项目工作。一是国家储备林建设项目，大力培育森林资源，强化保护管理，壮大林业产业，深化林业改革，更好发挥林业在生态文明建设中的主力军作用，推动林业基础设施建设、木材战略储备、林产品开发、园区建设运营等重大项目实施，推动全县林业高质量发展。二是打造金王寺环湖竹村项目（一期），在金王寺湖新建一个环湖竹村，在环湖路的基础上建设一条翠竹长廊，沿路节点配套建设以竹元素、竹文化展示为主的游步道、观光台、竹景观和特色名宿建设，打造成全县竹旅融合发展的示范区。 

持续推动林长制工作。一是严格落实森林资源保护发展和安全“党政同责、分级负责”规定，推动森林资源的保护发展由“行业主管”提升到“党政主导”。二是建立林长制办公室成员单位协作机制，进一步完善成员单位工作职责，构建齐抓共管工作格局。三是推动林长履职。建立定期报告工作制度和工作提示机制，提醒各级林长按期巡林，实行林长巡林联络员机制和林长对接服务机制，将林长制工作列入督查检查计划，为各级林长履职尽责创造良好条件。四是争创省级林长制示范县。聚焦林业高质量发展中的重点难点热点问题，充分发挥林长制工作平台作用，着眼创新体制机制、凝聚工作合力、完善支持政策开展典型示范，并建成3个示范乡镇、9个示范村，积极争创省级林长制示范县。

（四）部门整体支出绩效目标。

 加强森林管护。对14.4万亩退耕还林（已到期）、31.06万亩生态公益林、10.6万亩国有林实施常规管护。续聘生态护林员609名，对所在区域内的森林进行管护。

加强营造林建设。完成2.5万亩营林任务，积极发展油茶造林项目。全力实施油茶保障性苗圃基地项目建设，积极向上争取到乐山市唯一一处保障性苗圃基地。

加强园区建设。做好五指山竹笋产业园区项目，培育食用笋用林4000亩，完成园区道路硬化、园区产业设施配套与环境综合整治，新修竹笋配套加工厂，提升竹艺村人居环境,同时加强基地提质增效。做好现代竹产业园区升星晋级工作，通过对标补短，完善园区建设编制规划，加强园区管理，制定园区管理制度，根据园区企业需求，提升园区服务水平。

推动竹产业转型升级。协助永丰集团、云雾公司完成技改，以永丰纸业集团公司为核心，加大技改提升。新引进菱兴农业有限公司，在富新镇新建竹笋加工厂，从而大大缓解了农户竹笋销售难的问题，有力助推林农增收。

强化森林防灭火工作。加强宣传，开展“六个一”和“开学第一课”森林防灭火宣传教育；高火险期在重点林区路口增设临时检查卡点，杜绝林区用火，降低火灾、火情发生率。加强督查，联合森防办等其他部门对乡镇和重点单位开展森林防灭火督查。加强扑火队员培训和演练，重点培训火灾的扑救、避险、自救及扑火工具的操作使用、维修维护等知识，确保发生火灾、火情能做到“打早、打小、打了”。

推进野生动植物保护。积极参加各类宣传活动，增强广大群众保护野生动物意识。常态化野生动物（鸟类）迁徙监测预报，针对野生动物（鸟类）可能迁徙的重点水库、河流、景区等重要节点加强巡护、救助。

加强林政资源监管。积极查处问题图斑，加强林地用途管制，加大法律法规宣传力度和林木管理督查。落实2022年公益林核查退出和落界纠错工作，有序推进公益林核查退出。

全面推进林长制工作。完善运行规则和制度，建立六项制度。落实各级林长巡林责任，压实护林员职责。充分利用沐川发布、沐川融媒等线上公众平台，播放宣传片，切实做到宣传不留死角，人人知晓、人人参与、人人共享。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我局汇总全年实现财政拨款总收入6035.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.11万元，政府性基金预算财政拨款收340万元，年初财政拨款结转和结余4217.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年我局汇总财政资金支出总额为6,042.99万元，其中：基本支出1,117.6万元，项目支出4,925.39万元。基本支出中人员经费支出1021.68万元，公用经费95.92万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年我局财政资金结转结余为0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

获得了四项荣誉。一是在建设长江上游生态屏障上，县林业局先后被省政府、市水土保持委评委先进集体；二是在园区建设上沐川县现代竹产业园区获评省四星级园区；三是在基地建设上新增2处省级竹产业基地，累计7处；四是在乡村振兴发展拉练中，沐川竹产业获类区（县）二等奖。

取得了五大成效。一是在项目资金争取上有新成效，到位资金5420.6万元，完成县下任务的116.5%；二是在产业发展上有新成效，建成了省级保障性苗圃1个，油茶造林稳步推进；三是在林长制落地见效上有新成效，三级林长累计巡林2.98万次，456个问题全部整改，顺利代表四川接受国家林长制督导；四是在征占用林地上有新成效。办理永久、临时、直服用地累计1666.6亩，全面保障了县、乡重点项目占用林地需求；五是在国有林场建设上有新成效，以国有林场为载体，争取项目6个964.29万元。完成采伐6000余立方米，实现收入240余万元。完成自然保护地整合优化方案编制，待国务院审批。

守住了四个底线。一是森林防火方面，印制宣传资料33.8万份，制作标牌218个，常设卡点3个，临时卡点80个，开展督查12次，协调整改电力线路隐患11个；二是资源保护方面，完成26个违法图斑的处理，森林督查图斑从2023年的4680个减少到1982个。完成林、草、湿监测图斑2046个，办理林木采伐证3962份；三是在信访稳定方面，先后抽组2名班子成员和3名工作人员，全脱产参与永福镇永兴村林权纠纷专班、利店镇但XX案专班、沐溪镇三溪村塾X案专班，积极服务全县涉林权纠纷调处；四是在资金清欠方面，做好项目资金的统筹安排，重点突出历年造林项目到户到人资金兑现和企业清欠，完成历年项目兑现（清欠）18个788.61万元。

（二）特定目标类项目绩效分析。

按照项目绩效目标管理要求，我局预算的30个项目进行了全覆盖绩效评估，对所有项目执行进度、实施情况以及绩效目标实施程度进行绩效监控，对个别项目实施进度慢和资金支付进度慢的，加大对项目的督促力度，做好财政的衔接，以实现项目实施的最大效益。其中100万以上的项目17个，具体情况如下：

1、长江上游森林生态系统修复项目：该项目投资预算为1662.36万元，2023年支出878.55万元。项目采取新造林、森林抚育+补植、低效林改造等方式，培育多功能混交林面积为2413.3hm2（36200亩），其中新造林667hm2（10005亩）森林抚育+补植面积为946.3hm2（14195亩），低效林改造面积为800hm2（12000亩）。培育沐川县珍稀、珍贵和乡土树种混交林，丰富林分结构，改善森林质量和韧性，减少人为干预促进天然更新，提高生态系统管理和修复的有效性，提高营造林和森林管理水平，增加森林覆盖率，恢复退化的森林以改善其质量和环境功能。 

2、森林防灭火能力建设项目：该项目投资预算为120万元，实际投入116.34万元。新建5套森林防火视频监控、1套监控主机，2024年4月验收合格。该项目的实施提高森林火险及时发现、快速预警以及火灾预测预报能力，提升专业扑火队快速反应能力和火灾扑救能力，实现重点林区森林火情瞭望监测覆盖率不低于30%，监控系统在防火期内正常使用率不低于80%，县—市—省森林防火预警指挥互联互通达到100%，实现扑火指挥可视化。

3、森林生态效益补偿：该项目预算140.9万元，2023年支出数114.88万元。加强228135亩非国有国家级公益林、52987亩非国有人工省级公益林、5641亩非国有天然省级公益林管护兑现。切实保护好全县的森林资源，维护好林权权益人合法权益。

4、生态护林员：该项目预算451.25万元，2023年支出数298.37万元。选聘609名生态护林员进行森林管护，巩固脱贫成果，助推乡村振兴，充分发挥生态护林员在林业资源保护中的重要作用，保障林业资源安全。

5、退耕森林抚育项目：该项目预算115.35万元，2023年支出数115.09万元。核实退耕面积、强化资源管理、落实责任、加强管护、完成森林抚育57673.8亩，持续改善生态环境、助力精准脱贫、主推产业发展。

6、森林防火项目：该项目预算187.06万元，2023年支出数41.29万元。一是完善森林防火物资采购，二是完成车辆及行人智能化监控设施建设（监控点位9个、智能终端设备1套），三是新建森林防火视频监控点2个。该项目的实施提高森林火险及时发现、快速预警以及火灾预测预报能力，强化专业扑火队能力提升，强化对重点林区进山入林道口车辆及行人智能化监控。实现重点林区森林火情瞭望监测覆盖率不低于30%，监控系统在防火期内正常使用率不低于80%，县—市—省森林防火预警指挥互联互通达到100%，实现扑火指挥可视化。

7、植被恢复项目：该项目预算1345.12万元，2023年支出数421.7万元。油茶是我国重要的木本油料树种，茶油是南方地区传统的植物油，油茶产业是资源节约型和环境友好型结合的典型产业，油茶具有食用、药用、化工等广泛用途，具有很高的经济价值。新造油茶林1万亩，发展油茶产业可以有效缓减食用油供需矛盾，同时增加林农收入，调整农村产业结构。

8、改革发展资金造林项目：该项目预算2768.86万元，2023年支出数1035.51万元。一是完成林业重点企业贴息贷款380.5万元，缓减林业企业资金压力，支持林业重点企业发展。二是新建油茶保障性苗圃150亩，年产200万株良种优质的油茶种苗，提供优质的油茶种苗来源，保障油茶产业的发展。三是新造油茶林1.09万亩，发展油茶产业可以有效缓减食用油供需矛盾，同时增加林农收入，调整农村产业结构。

9、五指山竹产业园区建设项目：该项目预算218.92万元，2023年支出数196.92万元。种植2000亩的竹笋产业，配套基础建设和产业综合服务提升，配备相应的公益服务设施，打造规模化的竹笋产业区。该项目辐射周边竹笋产业基地3万亩，带动2000余户农户致富增收，为竹笋产业发展奠定坚实的基础。

10、沐川县自然保护地综合管理能力提升项目：该项目预算780万元，2023年支出数751.96万元。人工造林1000亩，退化林修复2000亩，间伐柳杉纯林补植桢楠6000亩，加快绿化造林工程和森林质量提升工程，建设稳定、健康、优质、高效的森林生态系统，实现传统林业乡现代林业转变。  

11、林业项目资金：该项目预算125.62万元，2023年支出数125.62万元。建设竹茶博览园、翠竹大道风貌整治、竹产业展览馆布展，提高我县竹产业质量，促进我县竹产业高质量发展，建设美丽乡村竹林风景线。

12、非国有林生态保护补偿：该项目预算339.29万元，2023年支出数339.29万元。加强非国有林生态公益林235823亩管护兑现。切实保护好全县的森林资源，维护好林权权益人合法权益。

13、低效林改造：该项目预算249.22万元，2023年支出数249.21万元。在沐溪、永福、利店等8个乡镇实施低效竹林换种改良面积8000亩，促使笋材林提质增效，为县内加工企业提供优质原料保障。巩固省级竹产业高质量发展县成果，促进我县竹产业向高质量强县发展，建设美丽乡村竹林风景线。

14、五指山竹笋产业园区道路和配套设施建设项目：该项目预算206.5万元，2023年支出数165.47万元。新建园区道路环线5.7公里及产业配套基础设施，进一步打造规模化的竹笋产业区。辐射周边竹笋产业基地3万亩，带动2000余户农户致富增收，为竹笋产业发展奠定坚实的基础。

15、朱鹮野化放飞基地项目：该项目预算212.6万元，2023年支出数0万元（项目资金下达时间较晚）。计划在原有基础上再繁育10-20只朱鹮；根据遗传背景、健康状况、年龄机构、性别比例选择30只朱鹮进行放飞前野化训练。实现沐川朱鹮繁育中心的首次野外放飞，构建朱鹮野化培训技术体系和朱鹮野外监测技术体系。

16、竹产业基地建设项目：该项目预算400万元，2023年支出数0万元（项目资金下达时间较晚）。建设沐川县白马山系笋用竹林基地、沐川县大红岩浆纸竹林基地（新造1688.8亩，抚育4357.8亩），提高我县竹产业基地质量，促进我县竹产业高质量发展，建设美丽乡村竹林风景线。

17、芹菜坪自然保护区项目：该项目预算274.5万元，2023年支出数0万元（项目资金下达时间较晚）。监测调查四川山鹧鸪种群和栖息地，踏勘与测绘调查保护区四至界线及功能区界线，提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，有效保护旗舰物种四川山鹧鸪及其伴生物种，对四川山鹧鸪种群及栖息地保护与管理具有重要指导意义。

（三）结果应用情况。

根据2023年度绩效评估结果和预算执行情况，结合年初部门预算编制要求，我局对2023年年初预算的项目均开展了事前、事中绩效评估，在2024年的预算编制中进一步优化预算项目设置，对项目预算金额，项目内容，项目年度总体目标，绩效指标逐项细化调整，以实现项目实施的最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，自评得分96分，总体评价为“优”。

（二）存在问题。

1.绩效目标、指标设置有待优化。一是部分绩效目标和指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。二是部分产出数量指标设置较低。

2.项目资金兑现不及时，导致个别项目预算完成率低等问题。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，目标，科学合理设置绩效目标。

2.加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，加快项目资金拨付。