应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。应急管理局机关内设办公室、安全监管股、应急管理股3个行政股室，下属参公管理事业单位2个，县防灾减灾中心和安全生产监察执法大队，下属事业单位2个，县综合应急预警指挥中心和县消防中队。

（二）机构职能。组织编制全县应急总体预案，组织和指导各乡镇、各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援。指导协调火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品易制毒化学品和烟花爆竹安全生产监督管理。负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。负责生产安全事故调查处理工作。

（三）人员概况。应急管理局现有人员40人，其中：在职人员39人，离休1人；在职人员中行政人员9人，参公人员6人，事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年应急管理局本年收入合计1685．88万元，其中：财政拨款收入1685．88万元，占100％。2019年年初结转和结余1647．63万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年应急管理局本年支出合计1846．52万元，其中：基本支出567．22万元，占30．72％；项目支出1279．29万元，占69．28％。2019年年末结转结余1487万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况按程序支付，关闭煤矿奖补资金经县政府批准同意和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目资金实行专户管理，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

四、评价结论及建议

评价结论。应急管理局2019年财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，确保了关闭煤矿群体稳定，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2019年应急管理局项目支出绩效评价报告

（“安监员工资（含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“技术人员补助”）

一、评价工作开展及项目情况

当前煤矿安全生产形势严峻，煤矿安全检查任务繁重，为保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。项目资金主要用于支付安监员的工资，社保、技术补贴等费用。资金支付按财政每月划款额度支付。2019年“安监员工资（含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“技术人员补助”项目预算合计为101．328万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

应急管理局2019年“安监员工资（含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“技术人员补助”项目支出，保障了保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，认真履行好职能职责。

（二）绩效分析

1、项目管理

当前煤矿安全生产形势严峻，煤矿安全检查任务繁重，为保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。应急管理局对此项工作高度重视，成立项目工作领导小组，由应急管理局局长任工作组组长，分管煤矿安全的副局长为副组长，办公室主任及安监股、执法大队工作人员和财务室工作人员为成员等，切实保障该项目的顺利开展。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

2、项目绩效

2019年实际完成发放安监员2019年工资（含国土补助）86．2992万元，安监员2019年养老保险、医疗保险、工伤保险共14．0688万元；煤矿技术人员2019年补助0．96万元。保障了安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

三、存在主要问题

项目资料收集不够规范、资料归档不及时。

四、相关措施建议

加强安监员的日常管理和继续教育及培训，增强业务能力。