2018年部门预算支出绩效报告

沐川县海云乡人民政府

一、单位概况

（一）机构组成。

沐川县海云乡人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；事业机构的设置，由社会事业服务中心、农业技术服务中心组建。

（二）机构职能。

海云乡人民政府承担着辖区内经济发展和社会管理等工作。2018年围绕抓好经济发展，调整农村产业结构，加强脱贫攻坚，改善民计民生，确保社会稳定。做好农业、扶贫、计划生育、民政、国土，安全、财政、司法、党建、群团等社会管理事务等工作。

（三）人员概况。

海云乡人民政府现有编制 17 个，其中.行政编制 13 个，事业编制 4个。在职人员总数 18人，其中.行政 14人（含提前退休 1人），事业 4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，海云乡财政总收入473.19万元，其中：公共财政拨款收入468.99万元；其他收入4.2万元。上年结转结余37.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年，海云乡财政总支出 485.01万元。其中：财政拨款支出 485.01万元。年未结转结余25.61万元。

按支出功能分类： 

1、一般公共服务支出225.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

2、社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关及下属事业单位就业，死亡抚恤、老龄事务等支出。

3、国防支出0.27万元，主要用于民兵训练支出。

4、住房保障支出20.92万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、医疗卫生与计生支出15.44万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

6、公共安全支出0.17万元，主要用于全乡普法、司法、综治维稳等方面支出。

7、农林水事务支出158.87万元，主要用于所有村组干部报酬、村级办公开支、农林水、扶贫等方面的事业人员工资、办公经费及扶贫等支出。

8、资源勘探电力信息等事务支出1.92万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

9、文体体育与传媒支出6万元。主要用于农村文化建设开展文化活动相关支出。

10、城乡社区支出4.03万元。主要用于日照中心征地费用支出。

2018年海云乡财政总收入 505.36万元，其中上年结转结余37.43万元，支出 485.01万元，年末结转结25.61万元。结转结余项目：农村公共运维费14.2万元；文化资金6.1万元。贫困地区综合文化站建设经费5.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

海云乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制并及时报送，项目分类严格按照上级部门要求分类。

（二）执行管理情况。

海云乡人民政府按照县财政的要求，及时上报分月、分季度上报相应用款计划，待财政审核通过后，按照先保基本支出，后保项目；先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。水、电、燃油节能降耗情况均下降，“三公”经费执行严格按照预算指标执行，不存在超预算等行为。

（三）综合管理情况

政府性债务、非税收入执行、政府采购实、资产管理、财务管理，会计核实等内控制度已建制度，相关信息及时公开，按照上级部门要求及时开展绩效评价工作。

（四）整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成乡党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论，海云乡人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题，预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。部分项目支出进度慢当年未能完成，存在年终结转。

（三）改进建议，加快完善相应制度建设和账务处理。当年的专项项目应及早下达预算指标。

                          海云乡人民政府

                              2019年10月10日