中共沐川县委办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共沐川县委办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共沐川县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）党政网络服务中心

（2）公务服务中心

（二）机构职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构，主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。

（1）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（3）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

（4）负责办理和管理县委的各种来往文电。

（5）负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

（6）负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

（8）负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

（10）负责全县涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法治宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

（11）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（12）负责全县专用通信的建设和管理，组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

（13）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（14）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（15）牵头全县党务公开工作。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（17）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（18）完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。县委办公室机关行政编制20名。设主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，机要总工程师1名。中层职数6名。保留机关工勤编制7名。

截止2021年底，在职行政人员21名，事业人员3名，参公人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年县委办部门预算收入总额为660．15万元，其中：当年财政拨款660．15万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算660．15万元，其中：基本支出382．27万元，项目支出277．88万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1058．9万元，其中：基本支出739．22万元，占69．81％；项目支出319．68万元，占30．19％。

（1）一般公共服务支出为935．9万元。主要用于：保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出为69．72万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

（3）卫生健康支出为11．69万元。主要用于：单位在职职工医疗保险。

（4）住房保障支出为41．59万元。主要用于：单位在职职工住房公积金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县委办严格按照县财政局2021年度工作要求，制定部门绩效目标，准确编制部门预算，严格控制支出，实行预算动态调整，按时完成部门年初预算编制工作。

１．预算编制工作。

认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。

2．预算执行情况。

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按月申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，依照年初编制采购计划，严格按照采购程序进行办公室设备采购。

严格单位资产管理。单位安排专人负责资产管理，建立资产台账，做到帐实相符，保证资产的安全。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开20２１年预决算信息。

3．三公经费预算执行方面

2021年，县委办“三公”经费财政拨款预算数61．38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，占0％；公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费36．38万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56．98万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算35．68万元，占62．62％；公务接待费支出决算21．3万元，占37．38％。

20２１年县委办严格执行中央八项规定和省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）项目预算管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

2021年度部门决算中反映“线路租赁费”项目绩效目标实际完成情况：全年预算数25．59万元，执行数为21．64万元，完成预算的84．56％。通过项目实施，保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。发现的主要问题：项目预算资金未执行完。下一步改进措施：提高项目预算精准度。

（三）结果应用情况。

制定指标详细的评价体系和评分标准，从预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等方面来综合衡量单位整体绩效，得分为100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县委办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

（二）存在问题。项目预算资金未执行完。

（三）改进建议。提高项目预算精准度。

中共沐川县委办公室

2022年7月18日县委办2021年度.部门整体支出绩效评价指标体系（附件1）.xlsx