一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。

（二）机构职能。工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。机关现有在职人员3名，其中：党组书记1名，一般公务员1名，机关工勤1名。

机关退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计62.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.98万元，增长8.71%。主要变动原因是工资政策调整。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出62.18万元，占本年支出合计的92.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.98万元，增长8.7%。主要变动原因是工资政策调整。其中：一般公共服务支出51.16万元，占82.28%；教育支出2万元，占3.22%；社会保障和就业支出3.53万元，占5.68%；医疗卫生支出1.21万元，占1.94%；住房保障支出4.28万元，占6.88%。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（二）专项预算管理。

县工商联专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合工作实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效目标公开、无违规使用记录。

（三）结果应用情况。

县工商联按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分100分，《沐川县工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。工商联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评结果100分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。