沐川县发展改革和经济信息化局

2017年部门整体支出绩效报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

沐川县发展改革和经济信息化局设6个内设机构，分别为办公室(以工代赈办公室）、经济运行和改革股、行政审批股、产业投资股、商务流通股、盐业行业管理股；3个下属事业单位，分别为沐川县价格认证中心、沐川县节能办、沐川县粮食购销管理中心。核定编制34个，其中行政编制17个，事业编制17个。

（二）机构职能

沐川县发展改革和经济信息化局（简称沐川县发改经信局，挂沐川县商务局、沐川县粮食局牌子），为县政府工作部门，负责全县的区域经济发展、产业政策、价格认证、国内外贸易、粮食流通等工作。

1．全面贯彻执行党和国家产业、物价、内外贸易、经济合作、粮食流通等方针政策和法律法规。

2．编制下达全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

3．对宏观经济进行预测、分析。

4．承办全县重点建设项目计划，申报和审批权限以内的基本建设技术改造项目，监督项目的招投标和项目的竣工验收。

5．负责统筹推进全县信息化工作。

6．指导规模以上工业企业生产经营管理。

7．引导全县民营经济发展，整顿和规范市场经济秩序。8．制定全县加油站和仓储行业发展计划，组织协调全县成品油经营活动。

9．负责全县国有企业产权制度改革。指导国有企业改革方案的制定和组织实施，代表县政府处理国有企业改革中的重大问题。

10．负责全县价格总水平的调控和综合平衡。开展价格监测，测算全县居民消费品价格指数，分析预报市场价格动态和变化趋势，向县政府提出价格政策建议。             

11．管理属于权限范围内的政府定价和政府指导价的商品和服务价格；开展调定价成本监审，组织召开价格（收费）制定、调整听证会。管理行政事业性收费项目和标准。

12．开展刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务的价格鉴证，对价格行为的合法性和价格水平的合理性进行认证。

13．培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14．推进进出口贸易标准化工作，建立进出口公平贸易预警机制；统筹协调、指导、组织实施在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会、招商会等商务活动。

15．负责全县粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食流通宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

16．承担县政府公布的有关行政审批事项。

17．负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策等工作。

18．承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

现有在职在编人员31人，其中：行政15人，事业16人；离退休6人（含提前退休5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年收入合计6820.48万元，其中：财政拨款收入6372.46万元，其他收入280.13万元，年初结转结余167.89万元。

按来源分：年初预算1477.95万元、财政返还额度167.89万元、追加5174.64万元。

1．2017年县财政下达发改局年初预算收入1477.95万元。

（1）基本支出预算收入451.43万元，其中：人员经费401.68万元，日常公用经费支出49.74万元。

（2）项目支出预算收入1026.52万元。

2．财政返还额度167.89万元。

3．预算调整5174.64万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年度支出决算总计6820.48万元，其中本年支出合计4706.32万元，年末结转结余2114.16万元。

1．本年支出合计4706.32万元,其中基本支出688.63万元、项目支出4017.69万元。

（1）基本支出预算688.63万元使用情况

工资福利支出526.46万元，日常公用支出41.31万元，对个人和家庭的补助支出120.86万元。

（2）项目预算4017.69万元支出情况

农林水支出2851.87万元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目支出；资源勘探信息等支出278.39万元；商业服务业等支出814.30万元，主要用于电子商务进农村经费、企业统计经费、促进服务业发展、外经贸发展专项、国际市场开拓资金补助；粮油物资储备支出73.13万元，用于粮库建设、粮食财务账及储备粮费利息支出。

2．年末结转结余2114.16万元，主要涉及项目：2017年以工代赈示范工程中央预算内基建投资预算资金、中央财政电子商务进农村示范补助资金、2017年技术改造与转型升级专项资金等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。  

机关节能降耗：规范办公用品的采购，加强办公用品的使用管理；加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办室主任负责统一调度，驾驶员必须认真如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油、定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用、不私驾。

“三公”经费执行情况：2017年发改局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，严格控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。车辆运行维护费4.94万元，较去年2016年决算数3.89万元增加了1.91万元，增加了33%（主要原因是：开展扶贫工作）；公务接待费1.28万元，较2016年决算数3.94万元下降了2.66万元，下降了67.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的原则，控制接待标准。

（三）综合管理情况

1．债务管理：按规定完成了2017年政府性债务付息工作，粮食财务挂账本金812.8万元，付利息32.35万元。

2．政府采购实施计划：严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备，做到实施计划与政府采购预算的一致性。

3．资产管理：一是按规定完成了单位国有资产纳入系统管理，及时将变动资产录入系统，实行专人管理系统。二是按时上报资产报表。

4．内控制度管理：建立健全内控制度，未出现廉政风险重大责任事故。

5．信息公开：按时按要求公开了单位预决算，机关运行经费使用情况每季度在职工大会上公开。

（四）整体绩效

严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以县财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度，加强资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

2017年预算支出保障了发改局机关日常运转，认真履行了部门职能职责,完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

通过实施节能技改项目，提高企业自身再生产能力和规模，企业内部生产工艺的履行和设备的改造等；电子商务进农村，村民们可以在网站购商品，享受配送到村的服务，还可以发布农副产品销售信息；集中储备库升级改造为确保县级储备粮安全奠定了基础。

充分发挥发改经济信息化局的职能，密切联系企事业业单位，联系群众，服务于企事业单位及广大群众，妥善处理企事业单位及群众来信来访，化解社会矛盾，赢得了社会好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按照绩效评价的要求对2017年部门预算支出开展了自评，认为：部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；加快了我县易地扶贫搬迁工作进度，促进我县电子产商务快速推进以及流通服务业发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

（二）存在的问题

1．账务处理项目核算不够准确。

2．项目推进较慢预算执行进度受到影响。

（三）相关建议

1．加强会计核算业务学习、完善报表，准确反映项目支出，管理好各项目资金。

2．加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。