一、单位概况

（一）机构组成。

箭板镇位于沐川县境地西北边缘，全镇面积40.44平方公里，管辖8个村、75组、1个社区。沐川县箭板镇人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；事业机构的设置，由箭板镇社会事业服务中心、箭板镇农业技术服务中心组建。

（二）机构职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （5）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

箭板镇人民政府现有编制27个，其中：行政编制18个，事业编制9个，工勤编制 1 个。在职人员总数21人，其中：行政 15人，事业5 人；离退休10人。       

二、 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2015年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为为508.17万元,全部为财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

( 1 )2015年支出决算总额为508.17万元。基本支出为417.95万元。其中：一般公共服务支出209.73万元，主要用于箭板镇行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转；国防支出0.41万元，主要用于民兵工作支出；社会保障和就业支出46.69万元，主要用于箭板镇机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出14.76万元，主要用于箭板镇机关医疗保障支出；农林水支出127.12万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出；住房保障支出19.24万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

( 2 )项目支出为90.22万元。其中：一般公共服务支出，19.25万元，用于箭板镇日常项目的支出；公共安全支出0.79万元，用于司法所运行和普法工作经费；文化体育与传媒支出3.79万元，主要用于我镇演讲比赛、健身操活动等的支出；社会保障和就业支出2.6万元，其中用于城乡居民医疗保险征收、民政管理事务及自然灾害生活救助；节能环保支出5万元，主要用于农村生活垃圾治理的支出；城乡社区支出15万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出；农村综合改革32.97万元，主要用于农村综合改革示范试点补助；资源勘探信息等支出1.92万元，主要用于全镇安全监管工作的支出；国土资源事务支出5.89万元，主要用于土地资源调查；其他支出3万元，主要用于日常办公设备购置等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。箭板镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

箭板镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

沐川县箭板镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2015年茨竹乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2015年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费5.95万元。2015年车辆运行维护费支出5.95万元，用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费3.18万元，主要用于接待市、县领导到箭板镇指导检查工作，接待其他乡镇人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回镇政府开会等所发生的费用。

（3）机关节能降耗。

箭板镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，公务接待，公务用车费用均处于下降趋势。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）项目申报情况

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本乡基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本乡城乡环境卫生支出。农林水事务，主要用于本乡事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本乡普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（2）项目资金管理情况。

乡政府的五项日常项目枝出严格按照用款计划，分季度执行，并制度项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后使本村环境更好姜、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。

（四）财务管理情况。

箭板镇政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（五）绩效管理工作开展情况。

箭板镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。箭板镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

                                             箭板镇人民政府财政所

                                                2016年7月7日