沐川县人力资源和社会保障局

2016年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。县人力资源和社会保障局为一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门完善高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资办法。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善机关企事业单位人员福利和有关离退休制度。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，做好人才管理有关工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来沐（回沐）工作或定居政策。

8、会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，承担企业军队转业干部解困和维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，承担有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

10、贯彻落实国家、省、市关于农民工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

12、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。县人社局机关核定行政编制12名，实有人员12人；县劳动监察队核定参公事业编制6名，实有人员3名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员6名；县人力资源服务中心核定事业编制4名，实有人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2016年县人力资源和社会保障局收入决算总额为548.87万元，其中：当年财政拨款收入481.04万元，上年结转收入67.83万元。收入决算总额较2015年减少134.28万元，主要原因一是2016年实行机关事业养老保险改革，退休人员退休费由社保统一发放；二是乡镇就业和社会保障服务站建设项目支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。2016年县人力资源和社会保障局支出决算总额为548.87万元，其中：一般公共服务支出376.45万元，教育支出12万元，社会保障和就业支出118.12万元，医疗卫生支出7.84万元，住房保障支出19.68万元，年末结转和结余14.78万元。支出决算总额较2015年减少134.28万元，主要原因一是2016年实行机关事业养老保险改革，退休人员退休费由社保统一发放；二是乡镇就业和社会保障服务站建设项目支出减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，确保预算编制的准确性。

（二）执行管理情况

严格按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出严格按项目实施进度和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，做好中期评估等工作，管好、用好每笔资金。并认真组织机关全体干部职工学习厉行节约反对浪费的相关规定，倡导机关全体干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。2016年我局共计支出公务接待费0.69万元,较2015年决算数下降48.5%；支出公务用车购置及运行维护费6.3万元,较2015年决算数下降0.9%，主要原因是厉行节约，进一步规范公务接待和公务用车使用管理。

（三）综合管理情况

在严格执行国家有关财务法律法规的同时，进一步建立健全了单位内部财务管理等内控制度，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约的原则，管好用好每笔资金。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，均严格按照采购程序，编制采购计划，按相关程序规定进行采购，并及时进行固定资产的申报、录入和管理工作。严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效

1、抓实第一要务，重点工作稳步推进。（1）资金争取有力。全年争取到位就业再就业专项资金983万元，完成年度目标任务400万元的245%。 （2）项目建设有序。投入200余万元新建利店、大楠、黄丹和新凡4个就业和社会保障站及办公用设备采购安装，现已全部投入使用。

2、勇担第一重任，精准扶贫助农脱贫。（1）就业扶贫。、印发《就业扶贫“十百千”行动计划》，实施“十百千”脱贫行动，通过企业定岗吸纳、灵活转移就业等途径，促进贫困劳动力就业1513人，其中灵活转移809人，企业定岗吸纳259人，部门公共服务岗位安置445人。2016年预脱贫17个省定贫困村，开发公益性岗位85个，托底安置贫困劳动者就业85人。举办“春风行动”招聘会1场、民营企业招聘周1次、就业援助月活动1次、“百企帮百村”扶贫招聘会2场、送岗位到乡镇进村组16场，累计帮助实现1260余人，其中贫困劳动者132人。全年开展就业创业培训39期1715人,其中贫困劳动者1059人。组织全县43个贫困村236名贫困户，从今年10月起，分11期参加四川交通运输职业学校挖掘机技能培训，学习期满后进行职业技能鉴定考试，今年已完成2期44人培训，参训合格率达100%。（2）社保扶贫。一是积极向县领导汇报社会保障扶贫相关政策，争取县财政资金217.2万元，为18094名建卡贫困户按120元/年给予全额代缴城乡居民医疗保险。二是切实解决贫困户就医难、费用高、报账难等问题。截至目前，全县建卡贫困户特殊门诊及住院共计2787人次，住院医疗总费用529.44万元，医保统筹支付361.12万元，大病保险支付2.76万元，民政医疗救助15.99万元，精准脱贫医保补助114.31万元，患者自费率为6.6%。（3）部门帮扶。鼓励干部职工捐款捐物，筹集资金42000元，购买剑鸭6000只，分别送到幸福乡月坝村67户200人家中；由县人社局帮扶单位捐赠电视两台，送到联系月坝村2户家。协调有关部门落实资金423万元，帮助月坝村修建聚居点、村两委办公室、文化活动室、卫生站、幼儿园等基础设施；协调部门资金411.7万元，通组公路硬化8.7公里，村道加宽2.68公里；新建房24户（含贫困户2户）、改建房97户（含贫困户25户），易地扶贫搬迁23户；笋用林1000亩；蔬菜种植（芥菜100亩、辣椒100亩)；林下养鸡养鸡2500只；全村出售草纸300吨，实现销售收入90万元；外出务工收入实现450万元。年底，实现脱贫67户207人。

3、夯实第一基础，民生保障落到实处。（1）就业创业更充分。全年，全县城镇新增就业1981人，完成目标任务的132%；失业人员再就业537人，完成目标任务的134%；困难人员再就业230人，完成目标任务的153%；城镇登记失业率控制在4.0%，低于目标任务0.4个百分点。青年劳动者技能培训450人，完成目标任务的112.5%；创业培训10期300人；品牌培训4期200人，完成目标任务的100%。建成高校毕业生见习基地3个，引导高校毕业生参加就业见习9人，扶持高校毕业生成功创业14人，完成目标任务的140%，兑现创业补贴14万元。审核返乡创业贷款申请材料104份，已发放贷款11户94万元。农村劳动力转移输出9.1万人，完成目标任务的101%；实现劳务收入10.9亿元，全县农民人均务工收入5450元，同比增加530元。（2）社会保障更坚实。企业职工基本养老保险33981人，其中在职参保17965人，完成市目标任务17960人的100%，机关事业养老保险参保6459人，按政策全面参保；城乡居民社会养老保险参保人数11.41万人，完成任务的101.9%，其中缴费人数6.99万人，完成任务的110.9%；工伤保险参保10229人，完成目标任务的102.3%：生育保险参保4605人，完成目标任务的100%；失业保险参保4003人，完成任务的100%。城镇职工医疗保险参保15365人，完成任务的100.4%。城乡居民医疗保险参保21.213万人，完成任务的100%；农村居民参保率达98%，超目标1个百分点。五险统一征收1.714亿元，完成市目标任务的132.3%。机关事业单位养老保险基金4752万元，职业年金1979万元。连续第12年为15401名企业退休人员调整企业职工养老保险待遇，月人均增加102元；机关事业单位养老保险改革后，顺利完成2227名机关事业单位退休人员养老金调待工作，月人均增加241元，足额按时发放率达到100%。参保农民住院政策范围内医疗费用报销比例75%，城乡居民基本医疗保险财政补助标准420元。

4、强化第一保障，人力资源管理规范。（1）引才成效明显。今年，为乡镇从大学生村官中考核招聘10名乡镇事业人员；公务员四级联考方式招聘公务员和参公人员37名；考核招聘高层次人才和急需短缺专业技术人才39名；与3名2016届农村订单定向免费医学毕业生签订聘用合同，；通过全市统一考试招聘事业人员159名。（2）人事管理规范。坚持公平、公正、公开原则，完成2015年度公务员（参公）和事业人员考核工作。深化公务员制度改革，全力做好县以下机关建立公务员职务与职级并行制度工作，继续执行《沐川县公务员职务与职级并行制度改革实施方案》，积极做好县以下机关公务员职务与职级并行工作，今年完成3名科员晋升副科，9名副科晋升为正科级，13名正科晋升为副处级工作。认真落实专业技术等级资格认定与职务聘任制度，强化《事业单位人事管理条例》落实情况检查。有序推进事业单位分类改革，强化事业单位聘用管理，以最新岗位结构比例为标准，优化教师岗位结构比例，对教科系统下属37所学校进行分类、分级设岗，让1593名教职工全程参与。新的岗位设置后，全县将新增副高级岗位113个、中级岗位17个。完成教科系统、卫计局等72个事业单位岗位设置变更工作以及137名事业人员定岗和287名事业人员岗位晋升批复工作。深化公务员、事业人员能力素质提升培训，组织17名干部参加“乌蒙山区”公务员脱贫攻坚能力提升专题培训班；组织1213名公务员参加“提升扶贫攻坚能力、做人民满意公务员”全员培训考试；组织全县3500余名机关事业单位工作人员参加学法用法考试；组织42名新录用公务员参加初任培训；组织102名新进教师参加为期一周的任前培训；组织21名工勤人员参加工人技师等级考试。（3）工资保障有力。扎实工资集体协商制度攻坚计划，引导企业通过工资集体协商合理确定工资水平；积极稳妥推进全县机关事业单位养老保险制度改革，至2016年10月全面完成160个机关事业参保单位数据采集、录入，征收工作；完成191人警察警衔津贴调整的审批工作，月增资实现700元；完成了2228名机关事业单位退休人员调资工作；完成机关事业单位工作人员3747人次按年度考核晋升工资，实现月人均增资78元；完成73名职务变动、462名岗位人员的工资核定批复工作；完成4796名机关事业干部基本工资调标，月人均增资300元；8名离休人员增资，月人均增资625元。

5、抓实第一目标，构建和谐进程加快。（1）信访维稳有序。全面落实首问责任制，做好宣传解释工作，维护社会和谐稳定。全年接待来访1129人次，受理来访件63件，市县长热线件17件，办结率达100%人全面实现 “两零一不”目标。（2）劳动保障有力。大力推进用工备案制度，积极构建和谐劳动关系。今年以来，监察用人单位23家，补签劳动合同152份。全县规模以上企业劳动合同签订率达98%。开展各项专项检查12次，检查用工企业15家；受理劳动纠纷案件44起，为1097民农工追讨欠薪1098.58万元。（3）工伤认定有据。按照“受理规范、程序简便、限时办结”要求，认真履行部门职能，扎实工伤案件受理、调查核实、认定结案等工作。全年受理工伤认定申请237件，办结235件，办结率99%。（4）劳动争议有效。按照规范化和专业化要求，强升素提能力，劳动仲裁质量稳步提升。截至目前，接待咨询投诉案件239人次；立案受理劳动争议案件191件，办结187件，办结率97%；为劳动者挽回经济损失800余万元，有效维护了劳动者合法权益。（5）行政审批提速。全面落实“三项制度”，实行“两集中两到位”，行政并联审批实现制度化和规范化。全年办结正常退休申请80件，特殊工种提前退休24人。行政审批工作合法合规，承诺提速达到60%以上，现场和按时办结率以及群众满意率均达100%。

四、评价结论及建议

严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。