沐川县富和乡人民政府

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

富和乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

富和乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（三）人员概况。现有编制21人。其中行政编制15人，事业编制6人。2018年底在职人员20人，其中行政14人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年富和乡人民政府收入总额为680.36万元，其中财政拨款收入595.99万元，其他收入7.2万元。上年结转77.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年富和乡人民政府支出总额为595.11万元，其中：一般公共服务支出248.96万元，国防支出0.27万元，公共安全支出0.16万元，文化体育与传媒支出4.35万元，社会保障和就业支出24.93万元，医疗卫生支出16.49万元，节能环保支出20.6万元，农林水支出241.78万元，资源勘探信息等支出1.92万元，国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.66万元。结转下年85.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。富和乡按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预决算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

富和乡政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付，开展中期评估，其中1-6月执行进度30%，1-9月执行进度60%，1-12月执行进度100%。

2、三公经费

富和乡认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年富和乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3.26万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增长2.8%。公务接待费 1.27万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡镇来我乡参观考察等所发生的费用。下降17%。。

3机关节能降耗。

富和乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出0.5万元，电费支出2.2万元。

（三）综合管理情况

富和乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。非税收入及时上缴财政；建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效。

富和乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效。

乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况。

富和乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

富和乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，争取发挥最大效益，为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

2019年10月8日