沐川县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县档案局内设办公室、业务股、馆务股三个机构，事业编制7个。

（二）机构职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。机关现有在职人员7名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，参公人员3名，机关工勤2名。

机关退休人员4名。

临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门总收入128.33万元，其中当年财政拨款收入123.67万元，上年度结转结余4.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年档案局保障机关运转各项支出共122.51万元，项目支出结转5.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。档案局部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

 

沐川县档案局

2019年10月16日