一、部门基本情况

（一）部门概况

县总工会为县委群团工作部门，一级预算单位，有下属事业单位困难职工帮扶中心1个（非二级预算单位）。县总工会现有编制7人，其中参公编制4人，事业编制3人。2019年底实有在职工作人员11人，其中：行政人员6人，事业人员3人、临聘人员2人。

（二）部门管理制度

建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，对现有制度机制进行全面梳理，及时做好“废、改、立”。健全完善了《沐川县总工会经费收支管理办法》《沐川县总工会机关经费开支结算报销管理办法》《沐川县总工会专项资金监督管理办法》《沐川县总工会货币资金管理办法》等财务管理制度，形成规范的《沐川县总工会制度汇编》。

（三）部门预算资金

2019年财政拨款收、支总计452.12万元，441.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加209.72万元，199.58万元，增长86.52%，82.42%。主要变动原因是增加浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标

以服务经济发展为主题，以发展和谐劳动关系为主线，着力维护职工合法权益，着力加强工会自身建设，团结动员全县广大职工充分发挥工人阶级主力军作用。

（二）部门中长期规划

　围绕县域经济社会发展，团结动员广大职工建功立业；切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系；深化职工素质工程，促进职工队伍全面发展；不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力；强化工会自身建设，提高工会工作整体水平。

（三）部门职能、职责

沐川县总工会为县委群团工作部门，挂沐川县困难职工帮扶中心牌子，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业，事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（四）部门近三年工作计划及重点项目

1.深入学习宣传贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会精神。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2.加强工会基层组织标准化建设，推进八大群体建会入会，扩大组织覆盖面。

3.做好职工依法维权服务。推进企事业单位民主管理制度建设、改革和监督，推荐相关示范单位；推进企业集体协商工作提质增效；进一步健全完善工会法律援助制度机制。

4.加强困难职工脱困解困工作。一是提升“四季送”品牌帮扶实效；二是精准识别建立城镇困难职工家庭档案并规范动态管理，完善困难职工脱困退档机制，强化帮扶政策宣传；三是严格管理使用中央、省财政及上级工会专项帮扶资金；四是推广职工住院医疗和女职工大病互助保险。

5.进一步推动线上线下普惠服务管理，开展好普惠性服务活动，逐步推行“会员卡”服务新模式。

6. 推进县总工会改革工作，重点深入贯彻《乐山市产业工人队伍建设改革实施方案》，推进产业工人队伍建设改革工作。

7.促进代收工会经费及扩面工作。

（五）部门整体支出绩效目标

深化工会组织建设，加强困难职工帮扶，推进工会改革进程和民主管理改革，举办形式多样的全县性职工文体活动、志愿活动，做好职工依法维权服务，做好工会经费的征收，完成县委县政府和上级工会安排的其他工作。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

财政预算资金收支情况和部门整体预算绩效管理情况。

（二）评价方法

自评与抽评相结合。

（三）评价过程

前期准备、实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

见附表：“部门整体支出绩效评价指标体系”。

（二）评价等级

分为：优、良、中、差四个等级。

五、评价结论及绩效分析

（一）主要工作开展情况

1.加强工会组织建设

（1）夯实工会组织基础。积极推进八大群体等灵活就业人员入会，新组建基层工会3个，吸收会员111人，目前全县有基层工会组织224个，涵盖法人单位526个，会员人数4.15万人。

（2）牵头组织召开县政府与县级群团部门联席会。听取县级群团部门工作汇报，研究部署了下一步群团工作。

（3）召开沐川县工会第八次代表大会，完成县总工会换届选举工作。

（4）保障工作经费。为19个乡镇工会和工业集中区工会解决工作经费17.6万元，其中，省市总工会专项资金15.6万元，县总工会配套资金2万元。

（5）推进工会经费税库银一体化市级汇缴工作。全年税务代征工会经费227.71万元，与去年同期相比，增长39.84%。

2.维护职工合法权益

（1）推进专项合同提质增资。印发《沐川县总工会关于开展“关爱农民工•协商促和谐”集中要约活动的通知》（沐工发〔2019〕12号）文件，督促企业与职工签订劳动合同，把涉及农民工合法权益和切身利益的工资等问题作为协商内容，切实维护农民工合法权益。协助市协调劳动关系三方开展集体协商质效评估。开展劳动保护与职业病防治工作，促进职业病防治专项集体合同提质扩面，全县规模以上企业签订率100%。深入职业病多发行业开展专题调研，并形成《关于工会参与尘肺病防治工作》调研报告。

（2）加强法律援助维权服务。推行购买社会服务的职工法律援助模式，进一步规范委托办理职工法律援助维权案件，形成完整的工会法律援助运行机制。2019年申报职工维权案件补助2件。

（3）组织开展普法维权活动。组织全县9个规模以上企业1100余名职工开展了“安康杯”竞赛活动，提升了企业、职工安全防范意识。积极开展女职工维权行动月活动，制发《沐川县总工会关于开展2019年沐川县女职工维权行动月活动的通知》（沐工发〔2019〕15号），要求企业将性别平等纳入集体协商内容，维护女职工合法权益。

3.强化服务会员工作

（1）开展“四季送”帮扶活动。开展“冬送温暖”，春节前夕，争取上级专项资金6万元，慰问困难职工和农民工60人；划拨25万元县财政预算的帮扶资金到县民政局，统筹用于2019年春节送温暖活动；召开返乡农民工座谈会3次，了解农民工急、难、愁、盼问题。开展“春送岗位”，与县人力资源和社会保障局、县扶贫开发局等部门联合举办 “春风送岗”招聘会，达成就业意向900余人。开展“夏送清凉”活动，筹集资金7万元（其中市总专项1万元），慰问1300余名一线高温工作人员。开展“秋送助学”，金秋助学活动筹集助学资金13.5万元（其中省总专项1万元）资助新入大学的困难职工子女119人。

（2）做好城镇困难职工解困脱困工作。积极开展困难职工档案清理核对工作，经与民政、住建、交警、行政审批等部门信息比对核实，全国级档案更新为7人，省级档案更新为46人，比上年分别减少了3人、42人，实现了精准建档管档。筹集中央和省财政专项帮扶资金30.64万元，对符合帮扶条件的困难职工开展生活、助学、医疗救助和送温暖活动；开展“关癌行动”，发放关癌资金3万元；向省总工会争取职业病困难职工（农民工）专项救助资金12万元，救助63名患矽肺病困难农民工。

（3）推进医疗互助保障服务。积极开展职工住院医疗互助保险和女职工大病互助保险。新（续）参加职工住院医疗互助保险15个单位485人，赔付57人，金额6.25万元；参加女职工大病互助保险10个单位47人。

（4）推进工会会员普惠服务。联合县邮政储蓄银行在全县开展了一次“情系职工·真诚服务”工会会员普惠活动。线上线下多渠道宣传四川省总工会推出的普惠保险项目（为已激活工会会员服务卡的会员免费提供一份为期一年的保险），积极组织符合条件的工会会员领取该项福利，不断提高工会会员对会员服务卡的认知和认可，进一步扩大工会普惠性服务工作的社会影响。

4.抓好宣教文化工作

（1）开展选树先进典型活动。“五一”前夕，对县农业农村局经作植保站等5个“工人先锋号”、县人民法院工会委员会等5个“模范职工之家”、县第二实验小学工会主席吴容等10名优秀工会工作者进行了通报表扬。四川永丰浆纸股份有限公司洗选漂组长田沐文等4名同志被评为乐山市第七届劳动模范，幸福小学一级教师彭明容等2名同志被评为乐山市第七届先进工作者，受到乐山市政府表彰。

（2）积极开展职工文体活动。在春节、“五一”等时间节点举办了 “迎春杯”职工篮球赛、庆“五一”暨职工乒乓球赛和羽毛球赛，来自全县各条战线的41支代表队200余名职工参加比赛，丰富了职工业余文化生活。组织我县40余名职工参加了市总工会主办的乐山市第四届职工篮球比赛、第十一届职工乒乓球联赛、第四届职工羽毛球比赛。县篮球队获第三名，取得近年来最好成绩；县乒乓球队获男子团体A组第八名；县羽毛球队获体育道德风尚奖。开展了“派普杯”沐川县职工男子篮球联赛。组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，与县委宣传部联合举办“我们的中国梦”职工书画摄影盆景艺术作品展。

（3）开展劳模关爱活动。做好劳模信息管理，及时掌握劳模现状，更新资料；春节期间向20名省部级劳模发放慰问金2.8万元；发放省部级劳模“两金”3.66万元；组织16名省部级和市级劳模进行了健康体检。组织3名省市级劳模参加短期疗休养。

5.持续巩固脱贫攻坚成果

一是压实结对帮扶责任。帮扶干部按全县统一要求，常态化进村入户开展全覆盖大走访、大排查、大宣讲活动，及时发现问题，全力对标补短，不断提升群众满意度。二是聚焦“两不愁三保障”，确保帮扶的2户4人年内如期实现脱贫；开展“回头看”“回头帮”，防止脱贫人口返贫。三是牵头做好东西部扶贫协作来料来样加工项目。采用“村建企管”方式，总投资近200万元，在富和、黄丹等10个乡镇11个省定贫困村建设20条电子加工生产线，解决200人就地就近就业，其中建档立卡贫困户60人，残疾人16人，每条生产线每年增加村集体收入10000元以上。同时在黄丹镇举办了来料来样加工培训班1期，培训有愿意从事来料来样加工贫困群众30人。

（二）绩效分析

1.预决算编制情况

（1）预算编制：严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求，按时完成预算编制的上报工作，并按时提交部门预算草案。编制过程中，根据实际编制政府采购预算及项目预算，确保预算编制的科学性和合理性。

（2）决算编制：严格按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，确保真实、准确反应单位年度财务收、支情况，决算收支口径与财政局国库股、预算股和分管业务股室核对无误，数据保持一致，报表编制无差错。

（3）预算完成情况。

全年预算财政拨款总收入为452.12万元，实际支出441.74万元，完成率97.7%。

2.执行管理情况

（1）执行进度情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，杜绝现金支出。

（2）中期评估情况

总工会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（3）节能降耗实际情况

按照厉行节约反对浪费规定，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）“三公”经费情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算57.86%。具体情况如下：

A.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

B.公务用车购置及运行维护费支出4.1万元,完成预算82.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.24%。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.1万元。主要用于“春节送温暖”慰问困难职工、“夏季送清凉”慰问一线职工、“金秋助学”活动、扶贫驻村帮扶下乡、处理职工安全事故、到基层工会督导工作以及日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

C.公务接待费支出0.5万元，完成预算16.67%。公务接待费支出决算与2018年基本持平。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

（三）评价结论

沐川县总工会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，全面保障了机关日常正常运转，自评得分100分，评价等级“优”。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，经办人对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）建议和改进举措

    加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

七、相关附件

 部门整体支出绩效评价指标体系.xls