沐川县信访局政务运转工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

政务运转工作经费项目的设立是为了保障县信访局机关正常运转，信访稳定工作正常开展，确保社会和谐稳定。

（一）项目资金申报及批复情况

政务运转工作经费项目年初预算资金40万元，县信访局分别于2月申报5.5万元，4月申报15.54万元， 5月申报0.65万元，6月申报1.43万元，7月申报2.47万元，9月申报0.74万元，11月申报13.2万元，12月0.47万元，合计40万元。财政12月额度核减0.19万元，实际申报额度39.81万元。经财政局批复下达后，全部用于县信访局机关正常运转和信访维稳工作，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

政务运转工作经费项目主要内容包括办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及阳光视频接访系统运行服务，“人民满意窗口”创建，全国、全省“两会”及敏感时期驻京驻蓉信访维稳值班，派出工作组劝返到市到省进京上访信访人，保障县信访局机关正常运转，信访稳定工作正常开展，确保全县社会和谐稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标

应实现的具体绩效目标为办理群众来信来访，群众到县以上信访受理率100%；加大矛盾纠纷排查化解力度每月开展1次；全国、全省“两会”及敏感时期驻京驻蓉信访维稳值班，派出工作组劝返到市到省进京上访信访人，每年值班派出20人次，劝返工作组30人次；开展网上信访培训，信访基础业务规范化，全年开展培训2次；群众来信来访（含民情信息）、矛盾纠纷排查、信访攻坚战积案受理率100%和化解率90%；重要节点和敏感时期信访维稳工作100%；信访基础业务规范化；网上投诉受理平台和阳光视频接访系统正常运行，“人民满意窗口”创建符合相关建设标准要求100%。政务运转工作经费项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。

3.项目实施进度计划

项目实施进度及时，重要节点和敏感时期信访维稳工作完成良好，矛盾纠纷排查化解，网上信访培训，信访基础业务规范化等目标顺利开展，网上投诉受理平台和阳光视频接访系统正常运行，及时派出工作组劝返到市到省进京上访信访人，申报资金，经财政局批复下达后，全部用于机关正常运转，信访稳定工作正常开展。

（三）项目资金申报相符性

政务运转工作经费项目在使用过程中，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

（1）资金计划。县信访局2021年政务运转工作经费项目资金计划为40万元。

（2）截止2021年12月底，县信访局政务运转工作经费项目资金落实到位39.81万元，核减0.19万元，资金到位率99.53%，到位及时性强。

2.资金使用

截止2021年12月31日，县信访局政务运转工作经费项目资金实际支出39.81万元，在不突破政策法律底线的前提下以人为本，资金开支网上投诉受理平台每年0.84万元和阳光视频接访系统每年4.95万元，监控租赁费每年0.3万元，剩余资金用于信访业务工作、信访维稳、督查等产生的办公经费、差旅费以及公务接待费。同时搞好信访维稳工作，保证了全县社会和谐稳定。政务运转工作经费项目资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金预算为40万元，存在一定偏差，需加强预算执行力。

（二）项目财务管理情况

县信访局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

沐川县信访局政务运转工作经费项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

2.项目监管措施

县信访局在实施政务运转工作经费项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保县信访局机关正常运转，信访稳定工作正常进行，保证了全县社会和谐稳定。

3.项目执行相关管理制度

县信访局在实施政务运转工作经费项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月31日，县信访局政务运转工作经费项目资金支出39.81万元，财政核减0.19万元。该项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成目标任务。数量指标上信访业务工作、信访维稳、督查工作，2021年到县以上信访总量为422件（人次），网上投诉受理平台和阳光视频接访系统正常运行，协调劝返进京上访 9 人次，确保全省、全国两会和重要节点、敏感时期实现了“零进京”、“零到省”目标，维护了全县社会稳定；完成质量高，网上投诉受理平台与阳光视频接访系统受理质量良好，信访维稳工作稳步推进；计划完成进度快，受理时效性高，2021年12月31日前圆满完成，及时处理信访案件；成本支出严格控制2021年政务运转工作经费项目资金财政预算安排资金40万元，实际支付额度39.81万元，网上投诉受理平台每年0.84万元和阳光视频接访系统每年4.95万元支付完成，成本控制目标实现良好，全部支付到位，该项目全面完成并无违规记录等情况。

（二）项目效益情况

通过政务运转工作经费项目资金的使用，重要节点及敏感时期信访维稳工作，取得了一定经济效益；加强信访维稳值班，及时劝返到市到省进京上访人员，取得了一定社会效益，保障全县社会和谐稳定；通过网上信访办理，重要节点及敏感时期信访维稳工作，取得了一定的生态效益；通过进一步拓宽信访渠道，坚持诉访分离，强化源头防范，增强群众法治意识，可持续影响较好；通过解决群众合理诉求，使矛盾化解在基层，公众满意度、对信访部门满意度以及对职能部门满意度较高，推动社会可持续发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于信访工作具有其特殊性，投入产出评价指标难以用数据直接体现，定量分析还有待加强。

（二）相关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

 附件1.2021年度信访局政务运转工作经费项目支出绩效自评表.xlsx

沐川县信访局

                                                                             2022年7月19日