沐川县妇联2017年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

沐川县妇联为党群工作部门，挂沐川县妇儿工委办公室牌子，其主要职责：

1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

3、组织妇女开展“双学双赛”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主体活动，促进妇女全面进步。

（一）机构组成

县妇联内设办公室一个，挂妇儿工委办牌子。

（二）机构职能。

县妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革，代表妇女参与国家和社会事务的管理、维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（三）人员概况。

沐川县妇联现有编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人；在职人员5人，其中：行政4人，事业人员1人；退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。

2017年财政下达妇联年初预算收入53.33万元。2017年全年财政拨款收入为80.05万元。

（1）年初基本支出预算收入79.05万元，其中：工资福利支出67.93万元，对个人和家庭的补助5.92万元，商品和服务支出4.66万元，其他资本性支出0.54万元。

（2）项目支出预算收入1万元（部门运转类经费性项目）。

（3）年中追加预算1万元，项目支出追加1万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年妇联总支出80.05万元。

1、基本支出预算使用情况

2017年妇联基本支出共79.05万元。

（1）工资福利支出67.93万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出4.66万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费。

（3）对个人和家庭的补助支出5.92万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）、其他资本性支出0.54元，包含办公设备购置。

2、项目预算支出情况

2017年妇联项目预算支出1万元。

省妇联就业培训1万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制：按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表：为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况：按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2、中期评估：妇联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、机关节能降耗：认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、“三公”支出逐年递减： 严格执行中央八项规定、省、市县妇联相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务接待费2.39万元，与2016年决算数持平。

（三）综合管理情况

1、行政运转保障：在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是开展“五大行动”。即巾帼建功行动、维权行动、素质提升行动、幸福家庭行动、强基固本行动；二是开展关爱救助活动，为妇女儿童办实事。

2、财务管理情况：妇联严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

妇联2017年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。2017年县级业务目标考核成绩在2016年基增加8.23分。

四、评价结论及建议

妇联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2018年8月29日