附件2：

沐川县文化旅游发展服务中心

整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策名称：

实施单位：沐川县文化旅游发展服务中心

主管部门：           

评价机构：              （盖章）                    

评价时间：2020年9月24日

2019年度沐川县文化旅游发展服务中心

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

沐川县文化旅游发展服务中心（简称：县文旅中心）是县政府直属参公管理事业单位，无下属机构。设办公室和文旅发展服务股2个内设机构。

（二）部门（单位）管理制度

县文旅中心严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县文旅中心机关财务管理制度》《沐川县文旅中心内控制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法违纪事件的发生。

（三）部门（单位）预算资金

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2019年文旅中心财政拨款预算收入合计219.62万元，其中当年财政拨款219.62万元。

1、2019年县财政下达文旅中心年初预算收入219.62万元。

（1）基本支出预算收入145.62万元，其中：工资福利支出122.46万元，对个人和家庭的补助0.03万元，商品和服务支出21.27万元，资本性支出1.87万元。

（2）项目支出预算收入74.00万元，其中运转事务类60.00万元，对个人补助和民生类14.00万元。

2、年中调整追加（减）预算340.8万元。

（1）基本支出追加56.29万元，主要是人员经费增加。

（2）项目支出追加284.51万元，主要包括沐川县公共自行车运行系统建设项目、景区监控系统服务年费等。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）职能、职责

县文旅中心负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动职能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

（二）部门（单位）整体支出绩效目标

（1）行政运转保障

县文旅中心在保障机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。

（2）机关厉行节约

着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理严控公务用车的使用，车辆运行维护费2万元，较上一年持平。严格执行中央八项规定，省、市十项规定厉行节约，严格控制公务接待，减少不必要支出。

（3）机关节能降耗

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

三、评价思路

制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量部门整体绩效。

四、指标体系

评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理等工作是否规范、准确。

五、评价结论及绩效分析

县文旅中心2019年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

县文旅中心2019年共支出560.42万元，其中基本支出201.91万元，项目支出229.07万元，年末结转129.44万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2019年文旅中心保障机关运转各项支出共201.91万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2019年文旅中心项目支出229.07万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括沐川县公共自行车运行系统建设项目（第二年）等旅游相关活动的支出。

3. 年末结转129.44万元，结转下年使用。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在差异。

（二）建议和改进举措

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

 附件1：部门整体支出绩效评价指标体系（文旅中心）.xls