2018年部门整体支出绩效报告

                                                                           沐川县幸福乡人民政府

      一、单位概况

     （一）机构组成

      幸福乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心,党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

     （二）机构职能

      幸福乡党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

    （三）人员概况

     幸福乡政府现有编制30个，其中：行政编制20个，事业编制10个。在职人员总数30人，其中：行政20人，事业10人。

     二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况

      2018年幸福乡政府总收入1048.38万元，其中：县财政拨款收入843.77万元（包括基本支出697.63万元，项目支出136.14万元，政府性基金10万元），其他收入22.2万元分别是征地养老代工作经费5万元，双挂钩项目工作经费10万元，中央支持贫困地区村综合文化中心建设补助费7.2万元。上年结转182.41万元分别是公共文化服务体系建设专项资金及美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金5.4万元，中央财政自然灾害生活补助资金1万元，2017年中央农村环境整治资金安排用于关闭小纸厂补助资金13.25万元，农业土地开发项目扶贫资金用于月坝村宅基地复垦20万元，扶贫补短板资金90.28万元，基层组织活动和公共服务运行补助资金50.48万元，2017年市级财政四好村奖励补助资金2万元。

     （二）部门财政资金支出情况

      2018年本年支出合计934.01万元，其中：基本支出697.63万元，项目支出236.38万元。其中：一般公共服务335.77万元，国防0.27万元，公共安全支出0.39万元，其他文化体育与传媒支出4.44万元，社会保障和就业支出32.77万元，医疗卫生与计划生育支出34.47万元，节能环保支出33.44万元，农林水事务支出455.72万元，资源勘探信息等事务支出1.92万元，住房保障支出34.82万元。

     2018年结余结转为114.37万元万元，结余项目分别是： 中央自然灾害生活补助0.1万元，农村环境保护13.38万元，农村基础设施建设10万元，农业土地开发资金及对应专业项债务收入安排的支出20万元，其他扶贫支出2.02万元，对村民委员会和村党支部的补助41.47万元，对村集体经济组织的补助12万元。

      三、部门财政支出管理情况

     （一）预算编制情况

       幸福乡政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

    （二）执行管理情况

      幸福乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

      1、执行进度    

      基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2018年按季度申报并支付，6月支付进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，10-12月执行进度100%。

      2、三公经费

       2018年幸福乡政府无机关人员因公出国，计划费用为零。2018年没有购置公务用车，没有经费支出；公车运行维护费3.05万元，比2017年减少0.47万元，下降13.48%，用于本乡机关工作人员外出开会、汇报工作、办理业务，到村组企业开会及指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。公务接待费0.53万元，比2017减少0.9万元，下降62.95%。主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低。

      3、机关节能降耗

      幸福乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

     （三）综合管理情况

      福乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

    （四）整体绩效情况

      1、部门支出绩效

      幸福乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

      2、项目支出绩效

      乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

      3、绩效管理工作开展情况

      幸福乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

      四、评价结论及建议

       幸福乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

                                                                                                                                                                           沐川县幸福乡人民政府

                                                                                                                                                                           二〇一九年十月二十一日