2019年度部门整体支出绩效评价报告 (利店镇)

一、部门基本情况
（一）部门概况
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县利店镇人民政府部门预算的编制范围包括：沐川县利店镇人民政府机关、沐川县利店镇农业技术服务中心、沐川县利店镇社会事业服务中心，无下级预算单位。
利店镇现有编制29个，其中：行政编制19个，机关工勤编制1人，事业编制9个。2019年在职人员总数29人，其中：行政19人，事业9人，机关工勤1人。
（二）部门管理制度（含内控制度）
建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度；
认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。
（三）部门预算资金
部门财政资金收入情况：部门财政资金收入918.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入907.44万元，占98.74%；其他收入11.5万元，占1.26%。
部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计1001.14万元，其中：基本支出741.77万元，占74%；项目支出259.37万元，占26%。2019年一般公共预算财政拨款支出1001.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出389.49万元，占38.9%；国防支出（类）0.61万元，占0.06%占公共安全支出（类）0.49万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.1万元，占,2%；社会保障和就业支出（类）支出56.12万元，占56.12%；卫生健康支出（类）11.27万元，占11.27%；节能环保支出（类）45.08万元，占,45.08%；城乡社区支出（类）15万元，占15%农林水支出（类）415.13万元，占41.5%；交通运输支出（类）2万元占2%；住房保障支出（类）41.35万元，占41.35%；灾害防治及应急管理支出（类）3.78万元，占3.78%；
二、部门绩效目标
（一）部门战略目标
财政拨款支出主要是保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。基本支出是保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、农村生活垃圾治理、灾害和困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
（二）部门中长期规划
财政中长期规划，主要是项目预算要优先保障贯彻落实上级财政中期规划确定的相关政策，积极对接上级部门，及时动态掌握政策预期，并相应调整优化我单位中长期财政规划，确保运转事务类各项项目如期实行。列如乡镇普法依法治理经费、乡镇老年协会活动经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、安全监管工作经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记扶贫工作经费、基层组织活动和公共运行经费等
（三）部门职能、职责
沐川县利店镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。
（四）部门近三年工作计划及重点项目
2019年工作重点：围绕县委“脱贫攻坚”工作主题，以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业，加快推进边河花镇、边河堡坎建设，助力推动仁沐新高速建设。
（五）部门整体支出绩效目标
部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。
三、评价思路
（一）评价思路及关注点
一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。
二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。
（二）评价方法
自评与抽查结合，实地查阅佐证资料和相关情况报告。
（三）评价过程
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、指标体系
（一）评价指标的构建思路及分值分布
绩效指标从一级指标部门管理（80分）、绩效结果应用（20分）；二级指标预算管理、内部控制管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈；三级指标预算目标制定、预算完成、编制准确、支出规范、动态调整、制度建设、制度执行、预算完成、违规记录、目标公开等。自评得分99分，详见附件1。
（二）评价等级
评价等级结果为优。
五、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
利店镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）绩效分析
主要包括预算管理、内部控制管理、完成结果、信息公开、自评质量和整改反馈情况等分析。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）存在的问题
一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。
（二）建议和改进举措
加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

七、相关附件
无
附件1-利店镇部门整体支出绩效评价指标体系.xls