沐川县总工会2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年度，沐川县总工会本级财政预算项目4个，预算资金58.09万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

1.困难职工帮扶经费项目，预算45万元，实际下达45万元；

2.职工活动经费项目，预算8万元，实际下达8万元；

3.省劳模津贴县级配套资金项目，预算0.09万元，实际下达0.09万元；

4.政务运转工作经费项目，预算5万元，实际下达1.9万元。

（二）项目绩效目标。

1.困难职工帮扶经费项目:开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业技能培训等方面的帮扶救助工作，进一步改善困难职工的生活状况，针对困难职工群众不同的愿望诉求给予相应帮扶。通过项目的实施，有力地促进了工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新的台阶。

2.职工活动经费项目：举形式多样的办职工文体活动，凝聚正能量，充分展现沐川职工风采。

3.省劳模津贴县级配套资金项目：以弘扬劳模精神为核心，充分发挥先进典型示范引领作用，落实劳模关爱相关政策，营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模的社会氛围。

4.政务运转工作经费项目：保障机关正常运转。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年度，沐川县总工会本级财政预算项目4个，预算资金58.09万元，实际下达使用54.99万元，执行率94.66%。其中政务运转工作经费项目，年初预算5万元，实际使用1.9万元，原因是我会坚决贯彻落实过紧日子思想，严格压缩一般性支出，全方位从严控制支出，形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2．资金使用。

（1）困难职工帮扶资金支出45万元。一是开展冬送温暖活动，统筹帮扶资金20万元，对职工（农民工）进行了集中慰问；二是开展夏送清凉活动，为全县2000余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人、防疫医护人员等送去价值6万元的防暑降温物资；三是开展金秋助学活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元；四是开展职业病农民工关爱活动。筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险；五是开展困难职工帮扶工作，实施生活救助、医疗救助，助学救助，共发放专项补助资金6.52万元。

2.省部级困难劳模帮扶资金0.09万元。用于兑现落实1名省劳模荣誉津贴，通过相关政策的兑现，使广大劳动模范真切地感受到了县委、县政府的温暖，激励他们在全社会发挥了很好的引领示范作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出贡献。

3.职工活动经费8万元。组织职工参加了全市以“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”为主题的职工合唱比赛和职工篮球赛，引导职工听党话、跟党走。

4.政务运转工作经费 1.9万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括办公设备购置、差旅费、培训费等。

（二）项目财务管理情况。

我会对部门专项支出的预算执行高度重视，项目财务管理方面：一是大力提倡勤俭节约；二是坚持重大开支集体研究；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（三）项目组织实施情况。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，由会计初审，经审委主任复核，主要领导签批，重大开支集体决定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）项目的实施进度：已全部实施完毕。

（2）项目完成质量：已全部验收合格。

（3）资金到位情况：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

（二）项目效益情况。

1.数量指标完成情况：按照工会部门职能职责，按时完成工作目标任务，完成率100%。

2.时效指标完成情况：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

3.服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到100%。

3. 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

1.加大财政投入，加大帮扶力度，进一步发挥帮扶工作应有作用。

2.拓宽筹资渠道，充分利用好社会资源，多渠道筹集帮扶资金，形成社会帮扶合力。

3.严格帮扶程序，开展精准帮扶，坚决杜绝人情帮扶、关系帮扶。

4.完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

沐川县总工会

2022年7月20日

相关文件： "> 2021年度项目支出绩效自评表(电子版)xlsx.xlsx