沐川县发展和改革局 2021年部门整体支出绩效自评报告

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

现有在职在编人员24人，其中：行政12人，事业12人；离退休4人（含提前退休4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初预算收入数5443698.55元，调整预算数为21450568.30元，决算数为21450568.30元，年初结转和结余4197659.74元，本年收入为21450568.30元（其中：一般公共预算财政拨款收入21450568.30元）。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出决算数为22580671.48 元，基本支出5697331.65元（其中：人员经费：5260895.65元，公用经费：436436.00元）， 项目支出16883339.83元，年末结转结余3067556.56元。

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定情况。 保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高服务效能；保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

2、目标完成情况。全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。保障机关正常运转和项目运行开支，继续压减一般性支出和“三公”经费。在政府门户网站完成预、决算、部门整体支出绩效公开。

3、预算编制情况。细化预算编制工作，认真做好预算编制。   严格按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作，在编制过程中，严格核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。

4、“三公”经费支出控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费24557.00元，其中公务接待费为24557.00元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）项目预算管理。

1、粮食集中储备库（低温库）电费。年初预算80000.00元，该项目为2021年保障粮食集中储备库（低温库）工作正常运行所需费用，以全年实际用电量为准，按实结算，实际支出33578.76元。保障了粮食集中储备库（低温库)的正常运转。

2、粮食物资储备管理设施设备购置费。年初预算78800.00元，该项目主要为做好县级粮食及救灾物资储备工作，提升物资储备能力，用于购买相关设备。实际支出75020.00元。有效提升了物资储备能力。

3、物资管理经费。年初预算43000.00元，主要用于物资管理人工费、维护费、消防运行费等支出，实际支出43000.00元。保障了物资管理工作正常运作。

4、县级储备粮费利息补贴。年初预算250000.00元（其中：保管费200000.00元，利息补贴50000.00元），该项目主要用于支出县级储备粮保管费及利息补贴，利息补贴待粮食轮换工作完成后依据清算单按实结算。实际支出200000.00元，有效保障了粮食储备库运转。

5、新增粮食财务挂账付息。年初预算410000.00元，该项目为原粮食局与农发行签订《政策性粮食财务挂账剥离借款合同》尚有借款本金8128000.00元未归还，年底根据农发行催收欠息通知书，一次性付息，实际支出320235.79元。

6、应用技术与开发资金。年初预算300000.00元，该预算拟用于科技创新十五条政策奖补（乐科发[2018]26号规定，奖补资金县级承担80%），奖补工作根据市上通知开展，因2021年未接到通知，实际支出0元。

7、东西部扶贫协作工作经费。年初预算100000.00元，该项目主要用于印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等，实际支出198500.00元。保证了东西部扶贫协作工作正常开展。

8、政务运转工作经费。年初预算300000.00元，该项目主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出，实际支出77777.8元。有效保障了单位正常运转。

9、公务用车购置费。年初预算180000.00元，该项目主要用于公务用车购置支出，根据沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2021〕第1055号），于2021年12月15日指标追减至机关事务服务中心办理。故我单位实际支出为0。  

（三）结果应用情况。

我局严格按照《预算法》和财政部门审核后进入执行阶段，执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度，管好、用好每笔资金，在保障单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥我局在国民经济和社会发展、产业、粮食流通等工作中的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，县发展改革局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。

1、预算绩效观念不深入。我局在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（三）改进建议。 

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为发改工作带来促进作用。

3、进一步加强财务素养和专业技能培训。希望针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。  

附件1.部门整体支出绩效评价指标体系-发改局.xlsx