沐川县总工会

2017年部门整体支出绩效报告

 

沐川县财政局：

    根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，按照你局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》要求，我会对本部门2017年度财政资金使用情况进行认真梳理自查，现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位，有下属事业单位困难职工帮扶中心1个（非二级预算单位）。

（二）机构职能

沐川县总工会的基本职能：一是维护职工的合法权益和民主权利。二是组织职工积极参与社会事务管理、改革建设，民主管理。三是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。四是指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作。五是完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况

沐川县总工会现有编制6人，其中行政编制3人，事业编制3人。2017年底实有在职工作人员11人（其中：行政人员5人，事业人员3人、公益性岗位人员1人、临聘人员2人）；退休人员2人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年沐川县总工会财政拨款总收入为137.40万元，其中：当年财政拨款收入137.24万元；上年结转结余0.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

    2017年沐川县总工会决算总支出为137.40万元，其中：

1.基本支出：2017年基本支出116.04万元。

（1）工资福利支出95.59万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）对个人和家庭的补助支出8.64万元，包含住房公积金、独生子女父母奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（3）商品和服务支出10.57万元，包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车维护费等。

（4）其他资本性支出1.24万元，主要用于购置办公设备的支出。

2.项目支出：2017年项目支出21.36万元。

（1）省财政下达我县2017年度特困职工及县级惠民帮扶中心帮扶补助资金21.20万元，包含发放省部级劳模生活补助、省部级农村困难劳模生活补助、省部级城镇困难劳模生活补助、省部级劳模春节慰问金和特殊困难帮扶资金7.20万元；开展特困职工生活、医疗、助学救助，法律援助、职业培训和元旦春节送温暖活动14.00万元。

（2）上年结转结余0.16万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算的编制及执行情况

1.预算编制：按照县财政局部门预算编制工作要求，按时完成部门年初预算编制工作，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，无应编未编、错误列编等现象。在项目资金预算编制中，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，确保预算编制的合理性和准确性。

2.决算编制：严格按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，确保真实、准确反应单位年度财务收、支情况，决算收支口径与财政局国库股、预算股和分管业务股室股核对无误，数据保持一致，报表编制无差错。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行进度情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡或转账支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估

在执行各项资金预算时，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。对涉及专项资金支出额度较大时，都经主席办公会研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.机关节能降耗

按照厉行节约反对浪费规定，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.三公经费预算执行情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合工会工作实际，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。2017年因公出国（境）费用0万元。车辆运行费4.12万元，较上年降低0.96%；公务接待费0.51万元，与上年持平。

（三）综合管理情况

在严格执行国家有关财务法律法规的同时，进一步修订完善了《沐川县总工会财务管理制度》，建立健全了单位内部财务管理内控制度，本着勤俭节约的原则，管好用好每笔资金。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，均严格按照采购程序，编制采购计划，按相关程序规定进行采购，并及时进行固定资产的申报、录入和管理工作。严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效

2017年，县总工会依法履行工会职责，统筹推进各项工作，圆满完成了工作目标任务：

（一）加强工会组织建设，夯实工会履职基础

1.加强工会组织建设。推进基层工会标准化建设。目前有基层工会组织235个，会员3.86万人，建会率动态保持在95%。开展工会会员信息实名制采集工作，采集会员信息6000余人，为后续会员数据库建立及普惠服务工作的开展打好基础。

2.做好工会经费税库银一体化市级汇缴工作。市总核定预算54.12万元，实际执行59.20万元，完成核定预算的109.39%。

（二）维护职工合法权益，推进依法治会工作

1.推进集体协商提质增效。开展工资集体协商“集中要约月”活动，5家企业续（新）签合同，覆盖职工320人；全县配备2名集体协商专职指导员；开展劳动保护与职业病防治调研，促进职防合同提质扩面，全县规模以上企业签订率100%；推荐命名乐山市工资集体协商示范企业1家。

2.加强法律援助服务。联合沐川县法律援助中心建立县总工会职工法律援助维权服务站，申报职工维权补助案件5件，进一步规范了委托办理职工法律援助维权案件的工作管理。

3.组织开展各类竞赛活动。组织全县5个规模以上企业1200余名职工开展了“安康杯”竞赛活动，提升了企业、职工安全防范意识；开展女职工维权行动月活动，组织全县机关、企事业单位600余名职工参加女职工权益保护法律法规知识竞赛。

（三）实施困难帮扶救助，提升服务职工成效

1.以“四季送”推进民生工程。“春送岗位”，促进下岗失业人员再就业153人，完成目标任务的102%；“夏送清凉”，向高温作业的一线职工（农民工）送去防暑降温慰问物资，覆盖12家企事业单位，2000余名职工；“秋送助学”，资助贫困大学新生和高中（职中）学生313人；“冬送温暖”，以元旦、春节等节庆为重点，为符合条件的建档困难职工（农民工）提供生活和医疗救助342人。

2.以关爱行动倡导劳模精神。春节期间向19名省部级劳模发放慰问金2.80万元；组织18名省、市级劳模进行了健康体检；发放劳模“两金”4.40万元。

3.以医疗互助助推保障服务。参加省总工会职工住院医疗互助保险235人，赔付13人，金额1.46万元；参加女职工大病互助保险65人；赔付2人，金额2万元。

（四）深化工会宣教活动，积极参与社会治理

1.选树先进典型。 “五·一”期间评选并表彰了沐川县“脱贫攻坚创业先锋”10个、“脱贫攻坚先进个人”15名、先进基层工会10个和优秀工会工作者15名，大力弘扬工人阶级伟大品格和新时期劳模精神。

2.推进农民工文化驿站建设。下发《关于深化农民工文化驿站建设的通知》，鼓励全县基层工会发挥自身优势、合理利用资源，构建农民工文化平台，建成省级农民工文化驿站1个、县级农民工文化驿站2个，助推全县公共文化服务体系和文化脱贫攻坚建设工作。

3.开展各类集中宣传活动。利用“6.26”、“12.4”等重要时间节点，组织职工参与禁毒集中宣传、预防艾滋病、职业病防治、城乡环境治理进企业、法律进企业等活动，发放宣传资料1000余份。

（五）服从党委中心工作，全力以赴脱贫攻坚

1.强化帮扶保障。派出第一副书记1人，落实帮扶干部7名，组成驻村帮扶工作组，对口联系帮扶茨竹乡雄心村、共30户贫困户。制定帮扶措施，完善帮扶资料，常态化进村入户。

2.助力新风扶贫。牵头开展农村文明卫生劝导工作，制定《沐川县农村文明卫生劝导工作实施细则》，积极参与帮扶村文明卫生劝导工作，结合工会“四季送”活动，丰富“四好村”创建载体，营造“养成好习惯、形成好风气”的良好氛围。

3.助力技能扶贫。会同就业、扶移等相关部门，组织招聘企业139家，举办就业扶贫专项招聘会5场，提供岗位4000余个，吸引贫困劳动者16000余人参加求职，签订就业意向协议3200余人，其中建档立卡贫困户700余人；举办旅游服务、种养业技能培训班3期，培训学员175人，促进困难职工（农民工）就业创业增收。

4.助力保障扶贫。开展困难职工（农民工）生活救助、医疗救助、助学救助657人；实施关爱帮扶干部慰问制度，首批慰问在帮扶工作中遭遇突发意外事故受伤或患较大疾病人员15人，发放慰问金7500元；发动全县职工志愿者1900余人开展脱贫攻坚志愿服务活动579次，服务帮扶对象2.67万人次。

5.助力励志扶贫。针对帮扶村存在的攀比、等靠要思想和不养老、赌博现象，采取分组户长会、贫困户人员会、矛盾纠纷调解会，进行政策宣传、问题解答和情绪疏导，先后召开各类会议50余次，与群众面对面交流脱贫攻坚体会、商量解决问题办法，化解情绪矛盾问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县总工会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。

（二）建议意见

1.建议县财政按照《工会法》中工会经费的相关规定，足额预算机关事业单位工会经费；

2.建议县财政继续加大对我县困难职工帮扶项目资金的投入，确保困难职工生活稳定，促进企业和谐、持续发展。

 

 

                              沐川县总工会

                             2018年8月28日