一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县交通运输局内设办公室、规建股、财审股、安全法制股等四个股室，下辖参公单位路运综合执法大队、航务海事处、事业单位公路养护管理段、交通质量监督管理站、交通规划勘察设计所和待转制企业黄丹造纸厂等六个企事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规，按照全县国民经济、社会发展需要，在县政府领导下，组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。
　　2、负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理；办理客货长线运输的报批手续；负责客货站点的规划建设及管理；负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输，归口管理交通基础设施建设经营；指导城乡客运衔接、协调工作。
　　3、负责全县港航、渡运航务管理，指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。
　　4、负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理，执行交通建设工程定额和质量监督；负责全县村级公路建设的设计、检测工作，协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

（三）人员概况。

交通运输系统现有编制166个，其中：行政编制10个，事业参公31个，事业编制124个，机关工勤编制1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年交通运输局年初财政拨款预算收入3570.21万元，当年预算调整追加18796.55万元。

1、2018年县财政下达交通运输局年初预算收入3570.21万元（附：沐川县财政局关于批复2018年部门预算的通知（沐财发〔2018〕9号））。

（1）基本支出预算收入1654.01万元，其中：工资福利支出 1431.17万元，对个人和家庭的补助31.98万元，商品和服务支出190.86万元。

（2）项目支出预算收入1916.19万元，其中：运转事务类项目647.98万元（含基金预算100万元），对个人补助和民生类996.48万元（含基金预算600万元），发展类项目资金271.73万元。

2、年中调整18796.55万元，其中追加23451.64万元，追减4655.09万元。

（1）基本支出预算调整。因政策性调资、人员变动、发放2017年度综合目标奖等共追加工资福利支出770.79万元；年末追减预算支出65.05万元。

（2）项目支出预算调整追加22680.85万元，追减4590.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2018年县交通运输局保障机关及下属事业单位运转各项支出共2359.85万元,主要用于保障本系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

2、项目预算支出情况

2018年县交通运输局项目预算支出16047.08万元。

（1）城乡社区支出403.84万元，主要包括：农村基础设施建设支出35.49万元，支付破产或改制企业职工安置费19.98万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出348.37万元。

（2）农林水支出7702.08万元，主要包括：农村道路建设45万元，其他扶贫支出7657.08万元。

（3）交通运输支出6046.46万元，主要包括：公路建设3716.22万元，公路养护484.48万元，公路和运输安全86.98万元，公路运输管理512.61万元，船舶检验2万元，内河运输17.14万元，海事管理17.86万元，水路运输管理支出1.49万元，其他公路水路运输支出691.47万元，对城市公交的补贴348.50万元，成品油价格改革补贴其他支出32.59万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出135.12万元。

（4）国土海洋气象等支出1539.42万元，主要包括： 国土整治1501万元，其他国土资源事务支出38.42万元。

（5）债务付息支出355.28万元，主要为地方政府其他一般债务付息支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）执行管理情况

1、我局严格执行工程招投标规定，实行县道县为业主，乡道乡为业主，村组道村为业主，明确任务，落实责任。加强工程质量监管，严格对交通运输建设项目的交（竣）工验收，公路在验收前，必须进行试验检测。强化资金管理，交通运输建设资金一律实行财政直接支付给中标企业制度，严格按照沐川县人民政府《关于进一步加强政府投资项目管理意见》（沐府发〔2017〕13号）、沐川县人民政府办公室《关于进一步规范农村公路建设管理的通知》（沐府办函〔2014〕21号）要求办理，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

2、我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，无超支。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，基本无现金支出。

3、中期评估情况

交通运输部门建设任务重，投资量大，项目资金缺口严重，为深入贯彻落实《预算法》，不得无预算支出，把有限的资金用在刀刃上，我局根据项目实施情况，对项目预算支出进行评估，对当年不再开工（实施）、当年无法执行完毕或项目执行完毕尚有预算结余的项目支出，提出调整预算的建议；对已有预算且存在支出缺口的交通项目，提供相应文件资料，提出增加预算的建议，报县政府批复，确保在当年实现支出，提高财政资金使用效益，保障交通项目建设顺利完成。

4、节能降耗情况

为全面贯彻落实科学发展观，加快建设资源节约型政府机关，推进节约降耗工作，交通部门加强宣传工作，使全体干部职工加强低碳环保，从节约一张纸、一滴水、一度电抓起，合理使用空调，严格控制空调温度设置，办公室尽量采用自然光，杜绝“长明灯”，下班后自觉关闭各类电器电源、节约用水、防止“跑、滴、漏”，严格公务用车管理，统筹安排公务用车，减少费用开支，加强办公耗材管理，规范办公用品的采购和领取，提倡电子文档传送文件等，切实促进机关节约降耗。

5、“三公”经费预算执行情况

交通部门认真贯彻执行中央八项规定，落实省委省政府和县委县政府相关规定，坚持艰苦奋斗，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，建立健全财务管理制度，加强财务管理和财务监督，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出，在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下尽量压缩公用支出。2018年交通运输系统公务接待经费（含会议费）支出3.48万元，较上年实际支出5.35万元（含会议费），下降1.87万元，下降34.90%；车辆运行维护费12.83万元，较上年实际支出39.19万元，下降26.36万元，下降67.26%；全年未发生因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况

交通运输局严格加强政府性债务管理，按照财政统一安排化解往年政府性债务，控制新增政府性债务；部门采购严格按照政府采购计划办理政府采购手续，未经批准采购的部门一律不予支付；加强部门资产管理，完成了2018年单位资产清查工作；完善并制定内控手册，进一步建立健全内控管理，严格按照财务规章制度进行会计核算和财务管理工作，制定完善了单位经费开支管理办法，严格经费开支的程序，明确费用审批和审核办法，合理安排各项支出，提高资金使用效率，保证了机关工作正常运转；完成部门预算、决算和“三公”经费信息公开；接受省、市交通主管部门和县财政的专项监督检查。

（四）整体绩效

全年完成交通建设投资200622万元。仁沐高速沐川段今年县级财政投入13474万元，基本完成征地拆迁和杆管线等搬迁，保证了工程建设需求，完成建安投资127000万元；五犍沐快速公路沐川段今年完成投资20759万元，主体工程全面完工；完成舟杨路、沐宜路、沐建路、底五路、九黄路5条67.6公里县乡道大中修，沐底路、大龙路（底堡至永福段）、解结湖环湖路3条44.25公里白加黑，黄铜路、杨凤路、凤桂路3条41.67公里改建，完成投资10159.68万元；建成县机械化养护中心、新凡养护客运合站、大岩头养护站，完成投资3200万元；完成舟坝、利店、卡防坡、五马坪和新凡道班等7处“厕所革命”；开工建设县旅游客运站；完成县境内所有水毁公路修复设计，修复工作有序展开。

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

2018年交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高，整体评价自评得分99分。

沐川县交通运输局

   2019年8月29日