中共沐川县委组织部

2016年整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共沐川县委组织部为一级预算单位，有下属二级预算单位1个——老干部局。

（二）机构职能。中共沐川县委组织部基本职能：贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县各级党组织特别是党的组织建设；协调、规划和指导我县党员教育、管理和发展党员工作；研究全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养选拔和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设；负责干部审查、监督、宏观管理等工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，负责组织工作和干部工作的督促、检查。负责全县干部教育工作，研究制订全县干部教育的政策、规划；对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施；完成县委和市委组织部交办的其他任务。

老干部局基本职能：一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定，检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况，了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作，使他们珍惜自己的光荣历史，发扬革命传统，保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况，做好老干部慰问工作，处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作，编撰有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度，承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（三）人员概况。截止2016年底，中共沐川县委组织部共有编制数23个，其中：行政16个，工勤1个，长聘1个，参公5个。老干部局共有编制数4个，其中：行政2个，事业2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年财政拨款总收入753.8万元，其中：组织部644.18万元，老干部局109.62万元。

1. 2016年初下达预算收入753.8万元。其中：组织部预算收入644.18万元；老干部局预算收入190.62万元。

2.年中调整和追加预算16.74万元。其中：组织部年中追加14.75万元，老干部局1.72万元。

（二）部门财政资金支出情况

2016年共计支出768.34万元。组织部支出658.72万元，其中基本支出325.94万元，主要用于人员经费支出298.6万元，日常公用经费支出27.34万元；项目支出332.78万元（主要用于发放省市级两优一先奖励经费5.3万元，预旅炮兵团工作经费和岗位津贴支出43.87万元，人才开发专项基金支出48.47万元，党史编撰费5万元，换届选举工作经费34.75万元，大组工网建设经费9.5万元，村级活动室新建和维修资金29.8万元，基层党建经费49.22万元，2015年度嘉奖、三等功表彰资金22.36万元，党员教育培训经费11.76万元，远程教育经费29.88万元等）。老干部局支出109.62万元，其中基本支出139.8万元，主要用于人员经费131.55万元，日常公用8.25经费万元。项目支出50.82万元。(主要用于县级领导联系老干部费4.2万元，老干部春节国庆慰问15万元，老干部外出比赛1万元，老干部外出参观考察8万元，县级退休干部医疗费21.3万元，困难企业补助1.32万元)

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制   

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表   

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行情况   

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2.中期评估   

县委组织部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.机关节能降耗  

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”支出逐年递减   

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务用车运行费支出6.03万元，其中组织部车辆运行维护费 4.19万元，比2015年降低5.92万元；老干部局车辆运行费1.84万元，与2015年降低3.16万元。公务接待费支出17.93万元，其中：组织部公务接待费10.93万元，比2015年降低1.69万元；老干部局公务接待费7万元，与2015年决算数持平。

（三）综合管理情况

1.有效确保行政运转

在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓实基层党建工作，筑牢保障发展的组织根基。深入基层调研党建工作22次，督导解决实际问题35个，问题整改成效明显，干部外流量同比下降60%。严格落实经费保障，按照村5万元/年、社区10万元/年的标准落实公共服务运行经费，每村（社区）3万元/年标准落实办公经费，每年预算30万元用于村级活动室维修维护，保障基层党组织日常办公和运行需求。每年按每村预算1万元量化考核奖励金，激励村组干部创先争优。设立19个乡镇“两新”组织党工委，派驻7名新经济组织党建指导员，采取单独建、联合建、挂靠建等方式，全县“两新”组织建党率达78.5%，单独建党率达31.8%。扎实推进12项基层党建重点工作，细化分解基层党建具体任务，对全县各乡镇和部门开展4轮全覆盖督查，清理失联党员66名，查找取得联系49名，清理补缴党费10.9万元。二是坚持一把手抓人才工作，多渠道加强人才队伍建设。大力实施柔性引才战略，通过项目引才、基地聚才、市场借才、回引人才等形式，引进各类科技人才45名，完成市级科技园区项目1个；2016年共公开招录教育、卫生等专业技术事业人员206名、选调生3名、西部计划志愿者7名，回引返乡创业人才90名，有效缓解了全县干部人才紧缺的状况；积极争取省市专家服务团的智力援助，开展各类专题讲座和现场指导20次，培训畜牧、卫生、教育等各行业的干部人才1000余人。三是扎实推进党员教育工作，强化思想认识。严把党员发展“入口关”，新发展党员150名，年龄35岁以下和高中学历以上均超85%。开展争当“五个先锋”活动，强化第一书记管理，激励“第一书记”争取资金4000余万元，实施脱贫项目155个，1名“第一书记”被评为“乐山好干部”，1名“第一书记”被评为乐山市优秀共产党员。举办“沐川县扶贫干部讲堂”、基层党务骨干培训、电商能力培训等学习培训课，培训村（社区）干部、第一书记等600余人次，培养村级后备干部400余人。四是扎实推进驻村帮扶，全力打好脱贫攻坚战。沐川县驻村帮扶“五个一”工作及时更新台账和录入驻村帮扶数据，编发驻村帮扶简报24期。因村施策，培育致富产业；累计协调争取扶持资金6700余万元，建成各类现代特色农业基地3.5万亩，林下养殖规模达到23.67万只（头），培育致富带头人149人，带动2000余户贫困户增收脱贫；并结合教育、健康、民生保障等扶贫政策，圆满完成2016年贫困村、贫困户脱贫“摘帽”任务。五是健全老干部工作领导机制，开展春节、国庆慰问。春节、国庆、重阳前夕，老干部局做到早请示、早安排，认真开展节日走访慰问老干部和老干部遗孀活动，慰问活动采取座谈慰问、上门走访慰问形式，慰问离休干部、县级退休干部85人次，老干部遗孀66人次，发放慰问金和慰问品共计338000元。六是加强老干部思想政治建设。坚持每月15日政治学习活动，学习贯彻中办发[2016]3号文件精神、《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》和全国“双先”表彰大会精神，并搞好调研，提出全县学习贯彻的具体措施和办法。利用老干部学习日，组织老干部工作者和全县身体较好的离休县级实职退休干部原文通读两个《意见》。全国“双先”表彰大会和全国老干部局长会召开后，第一时间组织全县离退休干部认真学习领会大会精神特别是习近平总书记《认真学习先进典型，用心用情做好老干部工作》重要讲话精神；组织离退休老干部、老党员祭扫烈士陵园；老干部为沐川重大项目建设、社会经济发展提出建议意见10余条。七是全面落实老干部工作政策。搞好协调，按时足额兑现县级离退休干部医疗费、交通、护理费，提高36名建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助并建立困难补助增长机制；上门走访看望“双高”老干部、入院探望住院老干部28人次；组织老干部外出健康休养和参观考察，让老干部充分享受改革开放成果；组织老干部健康体检，建立老干部体检档案，随时掌握老干部健康状况。

2. 严守财务管理各项制度

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3. 及时开展预、决算公开

严格按照本单位正常运转的日常费用支出和完成特定的专项业务工作的经费进行预算，中期对临时增加的特定工作进行了财政资金追加，年终对全年财政拔入资金进行分类分项目进行决算，关及时在沐川县人民政府网站和沐川党务公开网上进行了公开。

（四）整体绩效

2016年财政拨款支出就要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部和人才开发展相关工作，取得了较好的成效。以下是我部几项亮点工作：

1. 探索党建工作机制。在成都村政学院举办了全县贫困村致富带头人能力提升培训班和全县党员教育骨干队伍业务能力提升培训班等，受训人员达1000多人次；运用《沐川党建》电视栏目、“组工视频新闻”等党员教育平台，及时反映党建工作动态。制作播出《沐川党建》10期，上报“组工视频新闻”81条，其中，市委组织部采用72条，省委组织部采用29条。积极探索运用新媒体平台，建立了“沐川党建”微信公众平台，推送党建信息200余条。

2. 加强年轻干部培养。实施干部人才“四跨”锻炼，选派了8名优秀年轻干部到省级部门和蒲江县挂职锻炼、10名干部人才参加安监“双百工程”锻炼，20名干部到信访维稳、急难险重工作一线锤炼，让年轻干部在实践中开拓眼界、增长才干；突出加强35岁以下优秀干部的发现、培养、使用，先后提拔重用27名35岁以下优秀年轻干部充实到乡镇领导班子。

3. 创新人才队伍建设。坚持柔性引才与刚性招录相结合，加强人才队伍建设。今年共公开招录教育、卫生等专业技术事业人员206名、选调生3名、西部计划志愿者7名，回引返乡创业人才90名，有效缓解了全县干部人才紧缺的状况；通过项目引才、基地聚才、市场借才、回引人才等形式，采取共建实践基地、联合研发、技术攻关、咨询服务、课题研究等多种途径，柔性引进各类科技人才45名，共同完成省级科技项目3个、市级科技园区项目1个，先后建成的龙门大峡谷漂流、森态源公司、规划馆、美术馆等项目和基地，发挥了良好的经济效益和社会效益。

4．从严从实开展专题教育。精心制定“两学一做”学习教育全县总方案和重点行业领域分类指导意见，县、乡、村层层召开学习教育座谈会、层层举办学习教育专题培训，基层党组织工作思路清晰、业务熟悉、推进有力；实行县“两学一做”学习教育协调小组办公室每周工作清单、各基层党组织阶段性工作清单、党员每月重点学习内容清单制度，实施工作精细化管理；设立“两学一做”学习教育工作QQ群，对全县各级基层党组织学习教育工作开展实时、常态、全覆盖指导；编发《工作简报》12期，推广典型经验做法，强化工作指导，保持持续推力，全县学习教育有序、持续、规范开展。

四、评价结论及建议

2016年，县委组织部认真履行好部门职责，全面保障了机关正常运行，圆满完成了县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务，多项工作得到了省、市委组织部的肯定，党员群众满意，干部满意。