一、单位概况

（一）机构组成。

沐川县舟坝镇人民政府参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构3个:党政办、财政所、社会事务办；事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

舟坝镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

2017年围绕抓好经济发展，调整农村产业结构，加强脱贫攻坚，改善民计民生，确保社会稳定。做好农业、扶贫、计划生育、民政、国土，安全、财政、司法、党建、群团等社会管理事务等工作。

（三）人员概况。

舟坝镇人民政府现有编制30 个，其中.行政编制20 个，事业编制8个，工勤编制2个。在职人员总数28 人，其中.行政19人（含提前退休2人），事业7人，工勤2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年，舟坝镇财政总收入1114.04万元，其中：公共财政拨款收入1081.59万元；其他收入32.45万元。上年结转结余216.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年，舟坝镇财政总支出1038.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1034.53万元；基金拨款支出4.24万元。年末结转结余291.43万元

按支出功能分类： 

（一）一般公共服务支出358.62万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

（二）社会保障和就业支出51.31万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、死亡抚恤、老龄事务。

（三）国防支出0.45万元，主要用于民兵训练支出。

（四）住房保障支出31.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）医疗卫生与计生支出62.97万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

（六）公共安全支出0.39万元，主要用于全镇普法、司法、综治维稳等方面支出。

（七）农林水事务支出450.36万元，主要用于所有村组干部报酬、村级办公开支、脱贫攻坚、大学生村官补助以及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

（八）城乡社区事务支出22.85万元，主要用于开展城乡社区事务的支出。

（九）资源勘探电力信息等事务支出2.52万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

（十）节能环保支出37.38万元。主要用于日常城乡环境综合治理农村垃圾转运支出。

（十一）文体体育与传媒支出20.07万元。主要用于开展文化活动相关支出。

2017年，舟坝镇财政总收入1114.04万元，上年结转结余216.16万元。当年支出1038.77万元，当年结转结余291.43 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

舟坝镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

舟坝镇人民政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2017年舟坝镇人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零。2017年没有购置公务用车经费支出。公车运行维护费支出5.55万元。用于本镇机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本镇信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费支出3.98万元，主要用于接待市、县领导及部门领导到我镇指导脱贫攻坚及其他业务工作的检查、指导等。

我镇积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费，水、电、燃油等节能降耗情况均处于下降趋势。

（三）综合管理情况。

严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（四）整体绩效

舟坝镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担本乡镇社会事业发展等相关工作。  

2017年用于基本支出主要用于保障政府机关、下属事业单位机构正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。主要包括在职人员工资，村组干部生活补助等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

2017年用于项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。项目资金主要用于普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、农村垃圾治理、脱贫攻坚、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。舟坝镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。部分项目支出进度慢当年未能完成，存在年终结转。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理，提升工作效率。当年追加专项项目应及早下达预算指标。