2017年部门整体支出绩效报告

（沐川县底堡乡人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县底堡乡人民政府设行政机关和事业机构，其中乡行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；乡事业机构的设置，由底堡乡社会事业服务中心、底堡乡农业技术服务中心组建。

（二）机构职能。底堡乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（三）人员概况。底堡乡现有总编制31个，其中：行政编制21个，事业编制10个。在职人员总数31人，其中：行政21人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2017年底堡乡整体支出收入总额为1479.91万元，其中，财政拨款收入1451.24万元，其他收入28.67万元。上年结余210.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。2017年底堡乡相应安排支出1524.61万元。其中：基本支出681.13万元，项目支出843.48万元。按功能分：一般公共服务支出304.9万元，国防支出0.57万元，公共安全支出0.45万元，文化体育与传媒支出17.18万元，社会保障和就业支出70.65万元，医疗卫生与计划生育支出60.19万元，节能环保支出543.59万元，城乡社区支出24.36万元，农林水支出448.76万元，资源勘探信息等支出1.92万元，商业服务业等支出17.48万元，住房保障支出30.06万元，其他支出4.5万元。     

2017年结转结余166.04万元。分别为一般公共服务支出1.22万元，文化体育与传媒支出11.71万元，社会保障和就业支出0.42万元，节能环保支出18.58万元，城乡社区支出5.83万元，农林水支出128.28万元。               

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

底堡乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

底堡乡2017年部门预算执行进度良好，乡机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。2017年底堡乡“三公”经费财政拨款10万元，支出5.74万元。其中公务接待费支出2.15万元，较2016年支出减少57%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，较2016年支出减少28%。我乡“三公”经费预算执行情况良好。  

（三）综合管理情况。

底堡乡人民政府严格按照工作职责，对债务进行严格管理；按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门监督。

（四）整体绩效。

底堡乡人民政府认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理。

沐川县底堡乡人民政府

2018年8月27日