县教育局2019年部门整体支出绩效报告

县教育局部门整体支出绩效评价指标体系．xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

沐川县教育局下属二级单位41个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。

（二）机构职能。

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育发展等工作。

（三）人员概况

沐川县教育局核定编制1710人，其中行政编制14人，机关工勤3人，全额拨款事业编制1693人。实有在职人员1726人，其中：行政9人，机关工勤3人，事业1669人。退休人员34人，遗属人员96人，长聘人员115人。

（四）部门整体支出概况。

1、2019年沐川县教育局部门预算收入27116．88万元。其中：一般公共预算拨款收入27103．20万元，上年结转13．68万元。

2、年中调整预算收入49554．00万元。其中：一般公共预算拨款收入41189．58万元，政府性基金预算财政拨款收入41万元，事业收入355．17万元，其他收入156．13万元，年初结转和结余7812．12万元。

二、单位绩效目标

1、总体目标是：推进教育体制改革，合理配置教育资源，全面完成教育、教学任务，完成各级各类学生资助及招生工作，完成学校建设。

2、具体目标是：公办学前班人数不低于1621人，小学生在校人数15237人，中学在校生人数7766人，义务教育免费率100％，幼儿园入园率≥75％，中、小学入学率≥100％，资助各级各类学生≥24624人次，新建校舍项目实施学校所数≥3所，新建学校校舍建筑面积≥4000平方米。

三、评价工作情况

（一）评价目的

一是通过绩效评价落实政策；二是通过绩效评价的结果确定下一步合理配置教育资源的方案；三是让广大群众了解、监督教育局的工作

（二）评价过程

（1）预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）预算执行及调整。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和民生类、工程建设及采购类项目资金实行财政直接支付；运转类项目资金根据需求划拨到沐川县教育会计和学生资助中心，经该中心审核后实行授权支付。

我局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，通过党组会或局长办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。职工工资等基本支出按月发划拨，项目预算实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。项目支出按项目开展情况经我局和县财政审核无误后按项目进度实行财政直接支付。

四、指标体系

评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自主质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核预算管理等工作是否规范、准确。

五、评价结论及绩效分析

（一）、评价结论：从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）、绩效分析：

沐川县教育局2019年共计支出39802．36万元，其中基本支出22799．68万元，项目支出17002．68万元，年末结转结余9751．65万元。

1、基本支出：主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2、项目支出：主要用于各级各类学生资助、义务教育经费保障机制、沐川中学迁建等项目。

3、“三公”经费控制情况：2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5．88万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占68．03％；公务接待费支出决算1．88万元，占31．97％。相较上年，“三公”经费整体下降73．51％，主要原因是公车改革车辆经费大帽下降。

3、具体绩效：

（1）、狠抓素质教育，提升教学质量。本学年共组织各级各类培训5789人次，其中选送参加国培8人次、省培139人次，选送参加省市级培训429人次，开展县级培训5213人次。教研员深入课堂听评课1989节，教研员上示范课93节，组织研训活动21次。拟写通报3次，通报表扬学校6所，教师12人，通报批评学校11所，教师10人。推荐7个成果参加2019年度乐山市在研教育科研课题的阶段成果评选活动。开展沐川县第七届课题成果评奖活动，评出一等奖1项，二等奖2项，三等奖5项；今年全县有30项微型课题立项。组织中小学参加市级以上课堂教学比赛16次，其中一等奖4人，二等奖7人，三等奖5人。深入开展以“生本教育”为主的课堂教学改革实践，深入各校开展教学巡导，加大了教学常规巡查指导力度。2019年春组织完成了全县2019年度“生本教育”校级初赛和片区复赛，54人进入决赛，并于10月顺利圆满的组织完成了县级决赛。

（2）、德育、艺体、科创齐发力。一是坚持德育为首。把“立德树人”作为教育的根本任务，牢牢把握文化引领、制度保障、学科渗透、活动推进四个原则，制定并严格落实《沐川县学校德育常规三十条》，着力培养学生良好品德和健全人格，指导各校创新开展主题德育实践活动，不断丰富德育活动载体，大力培育和践行社会主义核心价值观。二是坚持艺体提质。1月组建2022年省运会男子足球丙组乐山市代表队，在县域内和周边区县初步选拔运动员35名，训练120天，于7月28日－8月8日在广元参加省青少年足球锦标赛，获第十名。3月举办了全县2019年中小学乒乓球赛，4月举办了全县2019年中学生男子篮球赛，5月举办了书法教师培训，9月开展了全县第二届中小学书法大赛，10月举办了足球赛，9月举办了全县中小学生篮球运动会，10月举办了全县中小学生田径运动会。各校“六一”庆祝活动、庆“国庆”活动精彩纷呈，充分展示了素质教育、艺术教育成果。三是坚持科创助力。10月举办了县青少年科技创新大赛。

（3）、各类教育协调发展。一是普惠发展学前教育，全县公民办幼儿园共计23所，其中普惠性幼儿园22所，普惠率高达95．65％；二是狠抓义务教育质量，初中学业水平考试成绩有所提升，700分以上28人，比去年增加了22人。三是积极推进高中新课改，沐川中学2019年高考再创佳绩，一本上线109人，本科上线566人，艺体本科双上线192人，教学质量有望再次进入全市一等奖序列。四是努力办好百姓认可的职业教育，2019年高职单招145人参考，专科上线134人，上线率92．4％，12人参加对口高考，6人上本科线，上线率50％。职业教育质量进步明显，已连续4年获乐山市职业教育评估一等奖。

（4）、招生考试工作。一是普通高考，报名1274人，比去年增加180人，高职单招录取230人，应考1044人，实际参考943人，缺考101人。二是中考，报名2599人，比去年增加572人，参考2574人。市内普通高中录取852人，五年制高职录取182人。三是初二生物、地理学业水平考试，报名2549人，参考2516人。四是成人高考，报名314人，比去年增加50人，参考299人。五是自学考试全年报名138人次374科，参考112人次281科，专科毕业1人，累计毕业生人数已达754人。

（5）、加强项目建设，筑牢教育基础。扎实推进民生工程项目。3个投产达产项目教学楼和综合楼均如期完成验收，并投入使用。其中实验小学改扩建工程总投资2600万元，2018年已完成投资1500万元，2019年计划完成投资1100万元。目前实验小学改扩建工程综合楼竣工投入使用，运动场改扩建施工中，累计完成投资2570万元，其中2019年完成投资1070万元，完成年度目标97．3％。利店小学综合楼及运动场建设工程。该项目总投资为1400万元，目前，该项目已竣工投入使用，完成目标100％。凤村学校综合楼及运动场建设工程。该项目总投资为600万元，目前，该项目已竣工并投入使用，累计完成投资610万元，完成目标101．67％。沐川中学迁建工程，新建校舍8．1万平方米，建运动场20000平方米，概算投资2．5亿元。2019年力争全面完成征地拆迁工作，力争完成校舍建设基建投资1．3亿元。截至目前，沐川中学迁建项目已完成报监、报建以及施工许可证办理；1号楼（教学楼）、2号楼（综合楼）、3号楼（风雨操场）、4号楼（食堂）、5号楼（教师周转房）、6号楼（男生宿舍）、7号楼（女生宿舍）均已完成主体施工，在装饰施工中。已完成投资10100万元，占年度目标77．7％。

（6）、加强资助宣传，推进民生工程。幼儿园23所，2019年在园学生5860人。通过社保“一卡通”平台完成了学前教育减免保教费资助项目（含“三儿资助”和减免保教费扩面），共资助学生5860人，发放资助金233万元；义务教育学校32所，在校学生2．3万余人。通过社保“一卡通”平台完成了义务教育学校贫困寄宿生生活补助项目，资助学生2552名，发放寄宿生生活补助153．6万元；完成义务教育建档立卡贫困家庭学生生活费、资料费资助项目，资助学生3446人，发放资金128．2万元；职业教育学校1所，在校学生1300余人。为1300余名职业高中学生免学费120万元、发放国家助学金155．16万元；通过“一卡通”平台完成了职业高中建档立卡贫困家庭学生生活费特别资助项目资助367人，发放资金27．525万元。普通高中学校1所，学生2400余名。为2435名普通高中学生免除教科书费39．8864万元；免学费80万元；通过社保“一卡通”平台为916名贫困普通高中生发放国家助学金91．6万元，为271名普通高中建档立卡贫困家庭学生发放生活费、资料费，共计29．26万元。

（7）、学生营养计划完成情况。一是2019年沐川县农村义务教育学生营养改善计划覆盖农村和城乡结合部小学、初中校共30所法人学校及5个教学点。春季惠及学生18558人，秋季惠及学生17870人，春秋核算18200余人，完成上级下达目标18000人。二是2019年中央全额划拨营养膳食专项补助资金14140000．00元，主要用于采购学生饮用奶、粮油及部分肉食。工作中严格采购程序，按时足额拨付专项资金，资金拨付按财政国库管理有关规定，严格审核支付票据，实行财政转移支付，确保了资金安全。三是进一步开展电子营养师培训和《食品安全法》及《学校食品安全与营养健康管理规定》的贯彻实施，科学合理搭配学生营养膳食，增强食品安全意识，确保食品质量安全。

（8）、加强队伍建设，增强教育后劲。一是多渠道补充教师。公开招聘编制内教师39名；招聘特岗教师19名；县外考调教师6名；考核录用公费师范生5名；严格按照招聘流程和准入标准招聘代课教师34名。二建立健全人才保障机制。按省特级教师每月600元、省骨干及省级名师每月400元、市级骨干及市级名师每月300元、县级骨干200元的标准按月给予奖励。

（9）、加强安全监管，护航教育发展。一是压实安全工作责任。印发《沐川县2019年教育系统安全工作指导意见》；机构改革后及时调整了以主要领导为组长的教育安全工作领导小组、明确了分管领导，恢复设立了安全监管股；进一步落实了局党组成员和下属事业单位、民办学校负责人“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的学校安全管理职责；修定完善教育系统各类安全工作预案，督促各校细化校级预案。二是加强“三防”建设。按标准配备公办学校专职保安108名、57所公、民办学校成立了校园护卫队；督促学校配齐护卫器械、护卫防刺服和防撞设施；完善校园周边交通安全标识标牌、制定了视频监控、一键报警系统与公安联网方案。三是建立健全校园安全工作联动机制。坚持县政法委、综治办领导校园安全综合治理工作机制；协同公安、市场监管、交通等相关部门加强反恐防暴、校园周边治安、食品卫生、道路交通安全和预防学生欺凌、暴力事件；开展传染病防控、防艾防毒和结核病筛查，保障师生身心健康。四是强化日常监管和隐患排处。春、秋季学期分别召开了教育系统安全工作会，科学总结、研判安全工作形势、问题，安排部署安全工作重点；在学期开学后和国庆70周年大庆重点时节，对所有学校开展安全隐患拉网式排查、督改。全年来，无重大安全事故发生。

（10）、压实“控辍保学”责任，让适龄儿童都上学。一是下发了沐川县教育局《关于做好2019年教育扶贫相关工作的通知》沐教办函〔2019〕47号，要求各校认真履行好控辍保学职责，切实做好教育扶贫相关工作，巩固提高教育扶贫工作成效。二是向各乡镇人民政府拟发了《沐川县教育局关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展解决义务教育阶段适龄儿童少年失辍学问题专项整治行动的通知》（沐教办函〔2019〕53号），严格落实“五长责任制”，真正将责任分解到人、落实到岗。目前，各乡镇正在全面开展排查适龄儿童失学、辍学情况，县教育局将根据排查反馈情况完善、细化控辍保学措施。三是坚持实行台账管理。对0－18周岁少年儿童开展精准摸底调查，建立贫困生档案和建档立卡贫困学生入学情况“三本”台账，建立控辍保学动态监测机制，确保义务教育阶段适龄儿童全部入学，确保在校学生不流失。

（11）、健全关爱服务体系，让特殊学生爱上学。一是继续开展“1211”结对帮扶，帮助困难家庭学生解决学习和生活中的实际困难。二是利用“乡村学校少年宫”、“留守儿童之家”，丰富留守儿童课外生活。三是是继续对全县68名重度残疾适龄儿童少年提供教上门”服务。目前，沐川县三类残疾儿童少年入学率为100％。

（12）、加强日常监管，筑牢质量意识。加强对公办学校的监管。县教育局成立了教育质量督导组和教学专项巡查组，全覆盖到校督导、检查。全年来，完成了校（园）督查全覆盖，发出通报4期，做到了真查、真改、真导。派出工作组对高笋学校进行蹲校一周指导，并免职了1名抓教学不力的教导主任。加强民办园和校外培训机构监管。根据省教育厅、市教育局工作部署，教育局及时将《四川省教育厅关于全面开展民办学校规范办学防范风险专项行动的通知》（川教函［2019］127号）转发到各民办教育机构，要求各单位严格对照文件认真自查，发现问题及时上报和主动排查整改，主动防范和化解风险，不断规范民办教育发展。扎实推进日常监管“双随机”工作，一年来共检查公办学校16所、民办学校22所、校外培训机构20家。发现问题校外培训机构6家，其中责令整改4家，主动放弃办学2家。

（13）、加快教育现代化发展进程。县教育局协同电信企业对辖区内中小学校宽带接入进行了提速升级，完成了所有学校200M以上宽带接入全覆盖目标。但沐川县教育信息化“三通两平台”建设（即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通；教育管理服务平台、教育资源管理平台）仍相对滞后，与《教育信息化2．0行动计划》要求差距较大，根据国家和省市等上级相关要求，结合沐川县实际，制定了《沐川县义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019—2020）》，重点布局教育现代化发展，规划在2020年底前购置多媒体远程教学设备483台件套，投资1547万元；购置专递课堂、同步课堂设备37台件套，投资650万元。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

学校办学规模在不断扩大，学生人数和班级均有所增加，人民群众对优质均衡教育的需要不断增长，应适当提高教育投入，增加各项补助标准。