沐川县委员会农村工作办公室2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。农委办下属新农村推进办公室，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。中共沐川县委农村工作办公室的基本职能是认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针、政策，对全县农业和农村、农民情况进行调查研究，及时了解和反映农村建设中的新情况、新问题，为县委、县政府提供决策依据；同时负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查及协调三农工作。

（三）人员概况。农委办纳入2015年度部门决算编制范围的独立核算单位1个。年末实有在职人员5人，其中：行政2人，事业2人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我办本年收入合计66.5万元。本年财政拨款收入66.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出66.5万元。其中：基本支出41.6万元，项目支出24.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年年初预算总额为55.4万元，其中：当年基本支出41.4万元，项目支出14万元。其中：农村公益事业支出14万元。

（二）执行管理情况。

1、本年财政拨款收入66.5万元

3、本年支出66.5万元。其中：基本支出41.6万元，项目支出24.9万元。

（三）综合管理情况。

（1）行政运转保障

基本支出，用于保障沐川县农委办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

2018年支出公务接待费预算2万元，较2016年下降9%，，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制公务接待次数及标准，铺张浪费现象得到有效遏制。2018年支出公车购置及运行维护费4.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.8万元，与2017年基本持平，主要原因是按照厉行节约相关规定，进一步完善了公务用车管理制度，有效遏制了公车私用及部分股室不论事情大小轻重缓急频繁用车的现象。2017年无新购置车辆，单位车辆保有量为1辆。

（3）机关节能降耗

机关水费支出0元，电费0元，主要原因是与脱贫攻坚办合署办公，所以无水电支出，2018年无气支出，燃油2.4万元较2017年实际支出2万元上涨20%，主要原因是2018年开展脱贫攻坚，周末照常上班，下乡时间增加。

（四）整体绩效。

建设完成扶贫新村25个，幸福美丽新村15个，完成新村聚居点建设25个；创建市级“四好”村28个，省级“四好”村9个； 加快农业科技成果推广应用，着力培养新型农业经营主体，促进优势特色产业转型升级。服务对象满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

幸福美丽新村建设项目和“四好村”创建活动及现代农业园区建设项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。项目建成后改善了农村生产、生活环境，促进了农民增收，自评得分100分。

（二）存在问题。

部分项目实施进度偏慢，报账不及时。

（三）改进建议。

加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。