中共沐川县委办公室2021年度项目支出绩效自评报告

中共沐川县委办公室2021年度项目支出年初预算数为277．88万元，6个项目。年中追究加4个项目，调整年初预算公务用车购置经费21万元，项目支出预留解决检察专网项目设备采购经费8．57万元，项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金34．61万元，项目支出预留解决2021年信创工程资金25．66万元。当前预算数为367．22万元。年终决算数为319．68万元。共10个项目，分别为：线路租赁费、政务运转工作经费、调整年初预算公务用车购置经费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金和六个信息化项目。

一、项目概况

线路租赁费项目，保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

政务运转工作经费项目，保障目标督查、保密管理、政策研究、深化改革等工作政策开展所需的办公、差旅费、车辆运行等日常支出，办公设备购置，以及临时人员“五险一金支出；保障县委招商引资和符合规定要求的各种公务接待支出；保障县委各类会议所需经费，含会议设备购置、更新和维护等相关费用支出。

调整年初预算公务用车购置经费项目，为确保购买公务用车所产生的购车费、税费、保险费、装饰费、上户费等支出。

县委视频会议室升级装修改造工程质保金、专用通信、两办信创工程费、党政机关互联网接入口检测器系统经费、项目支出预留解决检察专网替代项目设备采购经费、项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金、项目支出预留解决2021年信创工程资金等7个项目，均为信息化工程项目。为保障三大政务网络安全稳定运行，保障公文交换与电子印章系统正常运行，确保政府门户网络安全稳定运行等安全项目工程。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年县委办党政网络服务中心线路租赁费年初预算数为25．59万元，政务运转工作经费年初预算数为150万元，调整年初公务用车购置经费年中追预算数为21万元，县委视频会议室升级装修改造工程质保金年初预算数为1．36万元，信息化6个项目共计144.11万元，项目支出预留解决2021年信创工程资金年初预算数为25．66万元。以上10个项目从预算、资金拨付，都严格按照项目资金管理办法执行，每个环节县财政局都严格审核把关，确保了项目资金使用的精确性和安全性。

（二）项目绩效目标。

线路租赁费保障三大政务网络安全稳定运行，并及时更新和维护入网用户信息，排除各类软硬件运行中产生的故障，按要求更换维修网络设备，组织推广乐政通等网上办公应用，保障公文交换与电子印章系统正常运行，保障政府门户网络安全稳定运行，圆满完成上级保密部门下达的各项工作任务。

政务运转工作经费为贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。指导全县13个乡镇、57个部门党委办公室的业务工作。

调整年初公务用车购置经费为保障县领导提供公务出行用车。

县委视频会议室升级装修改造工程质保金、专用通信、两办信创工程费、党政机关互联网接入口检测器系统经费、项目支出预留解决检察专网替代项目设备采购经费、项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金、项目支出预留解决2021年信创工程资金等7个项目。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容一致，该项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。每月初根据实际产生数据申报计划数。待计划批复后即时按发票金额如实兑付。

2．资金使用。按《预算法》和财政有关规定，结合上年实际支出数据和当年工作实际情况编制年初预算，2021年全年线路租赁费预算数为25．59万元，实际执行数为21．64万元；政务运转工作经费全年预算数为150万元，实际执行数为147．66万元，年末县财政收回零星结余资金2．34万元；调整年初公务用车购置经费全年预算数为21万元，实际执行数为20．39万元，年末县财政收回结余资金0．61万元；县委视频会议室升级装修改造工程质保金预算数为1．36万元，实际执行数为1．36万元；专用通信建设资金预算数为22．03万元，实际执行数为14．4万元，年末县财政收末回结算完工程资金7．63万元；两办信创工程费预算数为57．90万元，实际执行数为57．90万元；党政机关互联网接入口检测器系统经费预算数为21万元，实际执行数为20．8万元，年末县财政收回结余资金0．2万元；项目支出预留解决检察专网信创项目设备采购经费预算数为8．57万元，实际执行数为0万元，年末县财政全额收回；项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金预算数为34．61万元，实际执行数为34．61万元；项目支出预留解决2021年信创工程资金预算数为25．66万元，实际执行数为0．92万元，年末县财政收回结余资金24．74万元。以上项目按工程进度支付，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格执行中央八项规定、《财经管理办法》、《机关财务管理制度》和财务管理法律法规，实行县委办主要领导负责制，按项目分类制定管理制度，并单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。每月规范及时会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

县委办高度重视项目经费的组织实施，并分类成立工作领导小组。

政务运转工作经费项目和调整年初公务用车购置经费2个项目：

组长：吕宏权  县委办主任

副组长：王群  县党政网络服务中心主任（财务分管领导）

成员：县委办全体工作人员

办公室设在县委办行政股

线路租赁费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金、专用通信建设资金、两办信创工程费、党政机关互联网接入口检测器系统经费、项目支出预留解决检察专网替代项目设备采购经费、项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金、项目支出预留解决2021年信创工程资金等8个项目：

组长：吴世兵  县委办机要总工程师

副组长：王群  县党政网络服务中心主任

成员：冷义平、吴承坤、兰国庆

办公室设在县委办网络服务中心，

各项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组成员负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。保障县委各项工作正常运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本部门按要求对2021年线路租赁费、政务运转工作经费项目、调整年初公务用车购置经费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金、专用通信建设资金、两办信创工程费、党政机关互联网接入口检测器系统经费、项目支出预留解决检察专网替代项目设备采购经费、项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金、项目支出预留解决2021年信创工程资金等10个项目支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目保障县委机关正常运行。圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

2021年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况：线路租赁费全年预算数25．59万元，执行数为21．64万元，完成预算的84．56％；政务运转工作经费项目全年预算数150万元，执行数为147．66万元，完成预算的98．44％；调整年初公务用车购置经费全年预算数21万元，执行数为20．39万元，完成预算的97．07％；县委视频会议室升级装修改造工程质保金预算数为1．36万元，实际执行数为1．36万元，完成预算的100％；专用通信建设资金预算数为22．03万元，实际执行数为14．40万元，完成预算的65．37％；两办信创工程费预算数为57．90万元，实际执行数为57．90万元，完成预算的100％；党政机关互联网接入口检测器系统经费预算数为21万元，实际执行数为20．80万元，完成预算的99．05％。年末县财政收回结余资金和末结算工程款；项目支出预留解决检察专网项目设备采购经费预算数为8．57万元，实际执行数为0万元；项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目信创设备采购资金预算数为34．61万元，实际执行数为34．61万元，完成预算的100％；项目支出预留解决2021年信创工程资金预算数为25．66万元，实际执行数为0．92万元，完成预算的3．59％。共10个项目。

（二）项目效益情况。

中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构，紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，保障了三大政务网络安全稳定运行，及时更新和维护入网用户信息，排除各类软硬件故障200余台次，更换维修网络设备10余台，组织推广乐政通等网上办公应用，保障公文交换与电子印章系统正常运行，全年交换各类文件资料共81488份。全力保障政府门户网络安全稳定运行，及时更新维护上网信息，网络访问量达854126次。保质保量完成上级交办的项目任务，做到了信息保密、网络安全、社会满意、运转有序。

四、问题及建议：

（一）存在的问题：项目预算资金未执行完，项目预算资金科目中途调整频繁。

（二）相关建议：增强项目预算精准度，提高项目绩效目标。

中共沐川县委办公室

2022年7月18日县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－1线路租赁费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－2政务运转工作经费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－3调整年初预算公务用车购置经费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－4县委视频会议室升级装修改造工程质保金）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－5密码通信主渠道第二路由和同城备份中心建设资金）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－6两办安可替代工程费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－7党政机关互联网接入口检测器系统经费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－8项目支出预留解决检察涉密专网AK替代项目设备采购经费）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－9项目支出预留解决纪委监委信息化建设项目安可替代设备采购资金）．xlsx县委办2021年度项目支出绩效自评表（附件3－10项目支出预留解决2021年安可替代工程资金）．xlsx