一、单位概况

县科协的主要职能是团结带领广大科技工作都投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

县科协下设办公室1个，综合股1个。核定行政编制3个，县科协现有在职人员4人，其中：主席1名，一般公务员3名。退休人员2名（其中提前退休1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年科协财政拨款预算收入合计131.48万元：其中当年预算62.18万元，上年结转结余资金20.00万元，当年追加57.40万元，追减8.10万元。

1、2017年县财政下达科协年初预算收入62.18万元（附：关于批复2017年部门预算的通知（沐财发[2017]8号））。

（1）基本支出预算收入54.08万元，其中：工资福利支出43.21万元，对个人和家庭的补助5.61万元，商品和服务支出5.26万元。

（2）项目支出预算收入8.10万元。

2、上年结转结余20.00万元。其中： 2016年省级科普经费和基层科普行动计划专项资金20.00万元。

3、年中调整追加预算57.40万元，追减8.10万元。

（1）基本支出预算追加20.80万元，主要是因政策性调资、人员增加、发放2016年度综合目标奖等支出。

（2）项目预算追加36.60万元。其中：上级下达2017年省级基层科普行动计划专项资金20.00万元；2017年国家基层科普行动计划专项资金15.00万元；2015-2016年度金桥工程和优秀科学技术论文评奖经费1.6万元。

（3）追减县级科普经费8.10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2017年科协保障机关运转各项支出共74.88万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出63.09万元。其中：人员支出52.73万元，社会保障缴费10.36万元；

（2）日常公用支出6.19万元。其中：接待费0.61万元，其他交通费2.76万元，办公、培训费等支出2.82万元。

（3）对个人和家庭的补助支出5.60万元。其中：职工住房公积金支出5.58万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

2、项目预算支出情况

2017年科协项目预算支出56.60万元。其中：他科学技术普及支出32.10万元，结转24.50万元。

（1）其他科学技术普及支出39.00万元。主要用于企事业单位开展基层科普行动计划活动所发生的专项支出。

（4）2017年年末结转24.50万元。其中项目支出结转24.50万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制科协决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况

科协在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（2）中期评估。科协在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。

科协机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况

2017年科协严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，无车辆运行维护费（无公务用车），严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务接待费0.61万元，比2016年决算数0.62万元基本持平。

（三）综合管理情况。

科协在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《科协机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并授受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（四）整体绩效

科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委县政府交办的其它工作任务。2017年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。