沐川县发展改革和经济信息化局

2016部门整体支出绩效报告

根据沐川县财政局关于开展2016年财政绩效评价工作的通知（沐财发【2016】26号文件）要求，现将沐川县发改经信局整体支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成：沐川县发展改革和经济信息化局设5个内设机构，分别是办公室（以工代赈办公室）、经济信息改革股、行政审批股、产业投资股、商务流通股。核定编制36个，其中：行政编制17个其中：行政编制17个，工勤编制4个，事业编制15个。

（二）机构职能：编制下达全县国民经济和社会发展年度计划；承办全县重点建设项目计划，申报和审批权限以内的基本建设技术改造项目，监督项目的招投标和项目的竣工验收。开展调定价成本监审，组织召开价格（收费）制定、调整听证会；开展价格公共服务。搞好以工代赈项目、资金计划上报及下达工作。强化粮食流通市场监管，加强储备粮管理，适时搞好粮食轮换。负责统筹协调、指导、组织实施全县在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会、招商会等商务活动；负责全县内外贸易和经济合作新闻发布、宣传工作，并提供信息咨询服务。

（三）人员概况：县发改经信局机关现有在职在编人员35人，其中：行政17人，工勤4人，事业14人；离退休67人（含提前退休8人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

沐川县发展改革和经济信息化全年预算指标合计3660.47万元，分别是：基本支出866.34万元、项目支出2794.13万元

按来源分：年初预算1299.08万元、财政返还额度576.48万元、上年结转249.97万元，追加2341.03万元，追减1142.14万元。

1、2015年县财政下达发改局年初预算收入1299.08万元。

（1）基本支出预算收入530.29万元。

（2）项目支出预算收入768.79万元。

2、财政返还额度576.48万元。

3、上年结转249.97万元。

4、预算调整分别是：追加2341.03万元，追减1142.14万元。

（1）因政策性调资追加基本支出336.05万元。

（2）因相关项目实施追加项目支出1701.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

预算执行2733.11万元,其中基本支出866.34万元、项目支出1866.77万元。

1、基本支出预算866.34万元使用情况

基本支出年初预算530.29万元，预算追加338.35万元，追减2.30万元，实际执行866.34万元。

2、项目预算1866.77万元支出情况

主要实施的重点项目：实施节能循环经济和资源节约重大项目、2015年省级技术改造和转型升级专项资、电子商务进农村工作经费、救灾物资仓库和粮食集中储备库建设等项目支出。

（三）部门财政资金结转及收回情况

（1）项目建设资金927.36万元，因项目实施因素未执行结转至2016年继续使用。主要项目：四川省“宽带乡村”试点工程、2015年易地扶贫搬迁工程、2015年第二批粮食低温库项目、2015年贫困地区和民族地区内贸流通服务业发展等。

（2）因项目未能实施因素收回1142.14万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2015年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制发改局决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。

发改局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

机关节能降耗：首先倡导全体机关工作人节约办公用电用水，节约办公耗材。二是加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购。三是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。

三公经费执行情况：2015年发改局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费5.8万元，公务接待费5.94万元。

（三）综合管理情况

1、债务管理

按规定完成了2015年政府性债务还本付息工作，其中风险基金还款16万元，粮食财务挂账及储备粮费利息41万元。

2、政府采购实施计划

严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备，做到实施计划与政府采购预算的一致性。

3、资产管理

一是按规定完成了单位国有资产纳入系统管理，及时将变动资产录入系统，实行专人管理系统。二是完成了资产清查工作，按时上报资产报表。

4、内控制度管理

建立健全内控制度，未出现廉政风险重大责任事故。

5、信息公开

按时按要求公开了单位预决算，机关运行经费使用情况每季度在职工大会上公开。

（四）整体绩效

发改局严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以沐川县财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

2015年预算支出保障了发改局机关日常运转，认真履行了部门职能职责,完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

     1、价费管理工作

积极开展资源价格改革，启动了民用气阶梯价格制度的改革；科学制定了按屠宰量分别定价的价格方案，有效化解了生猪定点屠宰收费领域价格矛盾；继续实行丰水期富余电量价格优惠政策，对我县符合条件的企业已补贴60余万元；组织实施国家、省对小微企业取消、暂停、免征54项行政事业性收费，继续落实我县减免、暂停69项行政事业性收费，切实减轻企业和社会负担。

 2、商务工作

启动《城乡商业网点规划》编制；推进电子商务进农村工作，建成沐川电商孵化中心，首批10家入驻企业及创业者已在一号店、京东、天猫、淘宝等平台开店销售近220万元，带动我县全年农产品网销达6000多万元；已与阿里巴巴达成协议，农村电子商务“村淘”项目落地沐川；组织四川森态源生物科技有限公司、沐川县王孃孃腌腊制品厂等企业10余场次参加了川货全国行北京站、哈尔滨站。

     3、粮食工作

 认真搞好县级储备粮的轮换工作，完成2015年地方储备粮840000公斤的轮换销售（公开拍卖）工作；完成1290455.5公斤储备粮（稻谷）的轮入采购招标工作，不断提升新凡5000吨储备库功能；争取省粮食局下达我县2015年5000吨储备库“低温库”改造建设项目，完善粮食安全应急预案，开展了预案演练；建立健全粮情预警体系，实施监测粮油市场行情，有效服务粮食宏观调控。进一步完善军粮供应服务，通过积极协调，从犍为采购标准化军粮供应当地武警中队，更好地为驻沐武警中队军粮供应服好务。

    4、行政审批工作

2015以来，我局主要行使企业基本建设备案、企业技术改造备案、政府性投资项目立项和招标及比选文件备案等行政审批事项，全年共受理企业基本建设备案项目11个，投资概算41190.68万元（投资500万元以上项目6个）；企业技术改造备案项目6个，投资概算2703万元（投资500万元及以上项目4个）；政府性投资项目立项审批216件，投资概算82781.02万元（投资500万元及以上项目28个）；招标及比选公告、招标及比选文件备案共105件。办结率100%，群众满意率100%；没有一例不作为或乱作为现象出现，亦没有一起“吃、拿、卡、要”行为发生，树立了机关的良好形象。

5、精准扶贫工作

 积极响应国家和省市县扶贫工作部署，扎实开展精准扶贫，我局要求党员领导干部对对口帮扶的贫困户要定期走访，每个党员建立帮扶工作台账，下村帮扶形成工作日志。我局还积极为联系村争取资金和项目，帮助联系村脱贫致富。2015年，我局为联系村建和官田村和河口村争取市级部门专项资金8万元用于精准扶贫对象产业发展。同时根据我局工作职能， 2015年，我局共争取以工代赈资金777万元，用于开展贫困村基础设施建设和贫困农户易地扶贫搬迁。共协调以工代赈资金91.41万元，分别用于建和乡官田村新建3公里泥碎石资源路、建和乡河口村改建1.4公里通组路、黄丹镇芋荷村7组改建4公里泥碎石资源路，为全县扶贫攻坚做出来积极贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县发改经信局按照绩效评价的要求对2015年部门预算支出开展了自评，认为：部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金解决了企业转制遗留多年的问题，促进企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；促进我县电子产商务快速推进以及流通服务业发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

（二）存在的问题

1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高。

2、账务处理项目核算不够准确。

3、项目推进较慢预算执行进度受到影响。

（三）相关建议

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。

3、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

2017年2月17日