档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县档案馆内设办公室、业务股两个机构，参公事业编制6个。

（二）机构职能。1．负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，确保档案资料的完整与安全。2．负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。3．负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。4．开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考。5．负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。6．负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。7．指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。机关现有在职人员5名，其中：馆长1名，副馆1名，公务员1名，机关工勤2名。

机关退休人员4名。

临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门总收入110．27万元，其中当年财政拨款收入104．44万元，上年度结转结余5．83万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年档案馆保障机关运转各项支出共109．57万元，其他资金结转0．70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。档案馆部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无