沐川县箭板镇人民政府2018年部门

整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

箭板镇领导机构设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构3个:党政办、财政所、社会事务办；事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（一）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

箭板镇现有编制27个，其中：行政编制18个，事业编制9个。在职人员总数27人，其中：行政人员18人（含提前退休0人），事业人员9人。

二 、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为801.1万元,其中：当年财政拨款收入766.9万元，其他收入34.2万元；上年结转资金63.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为794.59万元。基本支出为650.56万元，项目支出为144.03万元，结转下年70.41万元。其中：一般公共服务支出325.4万元，国防支出0.41万元，公共安全支出0.28万元，教育支出10万元，文化体育与传媒支出5.16万元，社会保障和就业支出29.54万元，医疗卫生与计划生育支出35.61万元，节能环保支出22.04万元，农林水支出332.87万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出31.35万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

箭板镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡.

（二）执行管理情况。

箭板镇政府按照县财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政局相关审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

贯彻落实《预算法》相关规定，进行中期评估，加强了财政收支预算管理，提高了财政资金使用效率，实现了年度预算平衡。

2018年箭板镇人民政府无人员因公出国计划，费用为零。

2018年没有购置公务用车。公车运行维护费为2.95万元，主要用于公务用车燃油费、保险费等。

公务接待费1.20万元，主要是用于接待市、县级领导到我镇指导工作等费用。严格响应中央号召厉行节俭，各项费用较去年均有下降。箭板镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处下降趋势。

（三）综合管理情况。

成立了机关财务管理规章制度、会计核算制度、账务管理制度、财政资金监管等制度，会计核算和账务管理严格按照规章制度执行，认真执行了公开公示制度，接受群众监督。严格按照政府采购管理办法进行采购，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（四）整体绩效。

箭板镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（1）项目申报情况。

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本乡基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本乡城乡环境卫生支出。农林水事务，主要用于本镇事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本镇普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（2）项目资金管理情况。

项目资金按季度申报，使用严格按照专款专用的原则进行管理。支付流程为经办人将原始凭证经项目分管领导签字核实，再经镇长签字，交由财政所核算，最终由出纳支付到经办人账户。 

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。群众满意度高。

箭板镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

箭板镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、部分业务处理不够及时。

（三）改进建议。

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。二是希望各级领导更加重视财务工作，加派人手。