一、单位概况

（一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括：县委办机关，下属单位沐川县委机要局、沐川县网管中心、沐川县委保密办（局）、县委政研室、沐川县委县政府接待办、沐川县深化改革办公室、沐川县依法治县领导小组办公室。

（二）机构职能。中共沐川县委员会办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。

（1）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。

（2）围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。

（3）负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。

（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

（5）负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门对以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。

（6）负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。

（8）管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。

（9）负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。

（10）负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。

（11）认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。

（三）人员概况。中共沐川县委办公室现有编制总数39人，其中：行政25人（含县领导5人），工勤7人，参公5人，事业2人；现有在职人员总数49人，其中：行政21人、工勤7人、长聘1人、参公4人、事业2人、离休1人、遗属3人、临时人员8人、公益性岗位人员2人。

中共沐川县委办公室公务用车编制7辆，现实有公务用车7辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为762.99万元。（2017年部门预算的通知，沐财发〔2017〕8号）。

(1)基本支出预算收入399.66万元，其中：工资福利支出272.67万元，对个人和家庭的补助支出49.80万元，商品和服务支出77.19万元.

（2）项目支出预算收入363.33万元（部门运转类经费性项目）。

   （3）年中预算追加445.41万元，其中：2016年度综合目标奖478.88万元，2017年度单位人员正常工资调整，人员增减追加个人经费9.79万元，项目追减41.26万元。

    （4）2017年1-12月财政拨款收入1208.4万元，其中基本支出拨款886.33万元，项目拨款322.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年中共沐川县委办公室财政拨款支出1208.4万元。其中：基本支出886.33万元，项目支出322.07万元。

（1）人员工资福利支出791.81万元。其中：基本工资104.54万元，津贴补贴112.58万元，奖金487.22万元，其他社会保障缴费21.9万元，绩效工资2.26万元，基本养老保险缴费47.69万，其他工资福利支出15.62万元。

（2）商品和服务支出346.44万元。其中：办公费27.37万元，印刷费2.91万元，水费0.59万元，电费7.54万元，邮电费11.28万元，物业管理费1.23万元，差旅费66.39万元，维修费52.42万元，租赁费22.05万元，会议费20万元，培训费0.1万元，公务接待费28.73万元，劳务费1.89万元，工会福利费0.97万元，公务车运行维护费46.38万元，交通补贴19.17万元，其他商品和服务支出37.42万元。

（3）对个人和家庭补助支出60.35万元。其中：离休费9.97万元，生活补助2.76万元，奖励金0.1万元，住房公积金39.52万元，其他对个人和津贴补助8.00万元。

（4）其他资本性支出11.63万元。办公设备购置11.63万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。 

（二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目经费监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金使用效率。对涉及资金支出额度较大时，经主任办公会研究决定，并报分管县领导同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，依照年初编制采购计划，报经沐川县财政局批准后进行采购办公室设备。

严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到资产帐实相符，保证资产的安全，2017年新增固定资产11.63万元。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开2017年部门预算信息和2016年决算信息。

部门支出绩效（1）行政运转保障。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是开展爱心帮扶，做好联系乡、村的脱贫攻坚工作，同时做好贫困村的产业发展、基础设施建设的资金支持；二是抓好组织建设，推动基层组织工作向纵深发展，协助联系村党支部开展支部工作；三是做好后勤保障工作，保证县委及县委办的各项工作的顺利开展；四是抓好全县的各项中心工作，完成了市委、县委下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强内部财务管理，严格执行中央八项规定和省、市“十项规定”的要求，在保证各项工作顺利开展的前提下，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费总额75.11万元，其中：2017年度未发生因公出国境费用；公务用车运行维护费46.38万元，与年初预算数45万元增加1.38万元，增加3%，与上年决算数32.17万元增加14.21万元，增加44.17%；公务接待费28.73万元、与年初预算数45万元减少16.27万元，与上年决算数44.92万元减少16.19万元，减少36%。2017年国内公务接待41批次，接待人次2615人次。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

切实加强财务监督。根据沐纪发〔2015〕9号关于严肃财经纪律加强财务监督的通知要求，按时向县纪委、县财政局、县审计局报送单位季度收支明细报表，主动接受相关部门的监督。

（四）整体绩效

2017年部门职责履行情况

1、强化队伍建设，不断提升综合素质

（1）坚定信念，全面加强班子建设。把抓党建作为首要政治任务，深入推进“两学一做”制度化常态化，调整配齐支部班子，增强班子凝聚力、战斗力。认真落实“五个坚持”和“八个务必从严”要求，切实加强班子思想、作风、组织、制度建设，打造党性坚强、信念坚定、作风务实、无私奉献、勤政廉洁、能力过硬的领导班子。

（2）创新管理，全面加强队伍建设。结合机关周五学习日制度、支部党小组学习日、日常工作例会，强化政治理论、业务知识学习，全年召开各类学习会50余次。注重实践锻炼，选派1名正科级领导到联系乡镇任扶贫专职副书记、选派2名优秀年轻干部到贫困村任村支部“第一书记”和第一副书记，进一步加强与基层群众的沟通、交流，提升年轻干部做群众工作的能力。同时加强外出学习交流，今年我办先后有3名年轻干部到市委党校参加培训、4名干部外出交流学习。

（3）联系实际，全面加强基层指导。坚持将走访调查、课题研究、业务检查结合起来，采取座谈交流、抽调学习等形式，加强对基层工作人员公文处理、信息写作等业务工作的指导。今年我办开展乡镇、部门年轻干部轮训48人次，深入基层调研97次，专题检查指导36次。

2、当好参谋助手，夯实高效服务基础

（1）扎实开展调查研究。紧紧围绕市委“基础设施建设年”工作主题和县委中心工作，切实做好政策理论研究。全年深入基层开展电子商务、脱贫攻坚、农村安全饮水等专题调研8次，综合调研6次，完成综合调研文章4篇，编发《参阅信息》及增刊等县级刊物20期。全年上报市委信息稿件（县域信息）150余件，信息得分525分，其中关闭小火纸作坊信息得到市委彭琳书记肯定性批示。扎实做好县内重大紧急信息的收集传递，转报直送信息15条。

（2）有力推进督促检查。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作，修改完善目标管理实施办法，及时分解下达市、县目标任务，并以市下达目标、县域经济考核指标等为重点，加强了对目标执行情况的跟踪检查，确保各项目标任务圆满完成。围绕县委常委会议定事项、市上交办事项等开展重点督查，抓好脱贫攻坚、环境保护、安全生产、“基础设施建设年”重点项目和重难点工作等专项督查，促进了县委重大决策部署贯彻落实到位。今年开展各类督查90余件（次），制发督查通报31期、督查报告8期。

（3）严谨细致服务党委。修改完善《中共沐川县委常委会议事决策规则》《中共沐川县委常委会重大事项票决办法（试行）》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点，精心安排上级领导来沐调研视察活动。严守保密纪律和领导基层考察调研接待规定，严格按照规定履职尽责。全年服务召开常委会18次，实行重大事项票决6次，为省、市级领导来沐调研服务10余次，服务县委常委调研考察100余次。

（4）规范运行法规工作。严格县委规范性文件审查程序，落实业务交流、联合审查、初审复审、签字负责制度，严把政策法律法规关，确保文件合法合规有效；按照30个工作日内报备的要求，及时向市委报备规范性文件，做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”。今年以来，共审查和报备县委规范性文件38件，同比增加81%，文件合法合规率、备案通过率达100%。目前，正在抓紧筹备对下报备工作。

（5）精细严密文秘服务。不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风。落实专人负责上级来文、密传、密码电报的办理，紧急文电随到随办并跟踪催办；进一步加强上传下达和综合协调服务，确保政令畅通；做好县委会议和上级部门在沐召开重要会议的服务工作；落实专人做好文件档案管理，进一步加强和规范档案的查阅和使用工作；严把文件质量关，规范文件的制发和运转流程。2017年，共制发文件370个；召开全县性会议70余次；办理上级文电2395件。

3、抓好统筹兼顾，提高政务服务能力

（1）深入推进深化改革。制定了县委全面深化改革《2017年工作要点》《2017年度工作台帐》，出台了《沐川县推进供给侧结构性改革总体方案》等10余个专项改革方案，承担的行政执法体制改革试点经验被四川工商内部期刊报道，经济林（果）权抵押试点经验被国家林业局期刊宣传报道，教育改革、农村改革等经验被市委办领导参阅采用，林权改革试点经验已在全省推广。抓好信息收集上报，今年共上报改革信息10条，被市委改革动态、改革专报采用6篇，其中1篇获得市委彭琳书记肯定性批示。

（2）不断规范政务服务。严格执行中央八项规定、省市县十项规定，抓好后勤保障服务，今年圆满完成会议保障服务560次；进一步贯彻执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等规定，严肃接待纪律、创新接待方式，确保接待水平降档不降位，全年累计接待中央、省、市各级领导68批次、6150人次。

（3）严格机要网管安全。严格执行24小时值班制，精心做好密码电报译传办理工作，全年共译传办理电报1307份，清销2016年度密码电报828份，密码电报使用和管理安全、高效、无事故。做好以公文交换为核心的市县办公应用平台的使用和保障工作，全年共交换各类文件资料73245份，加载内网网站信息3196条，上报内网信息373条，采用305条，全面完成网站信息保障任务。全年政务网络、办公应用系统及网站无人为中断和安全事故发生。

（4）扎实依法治县工作。制定《沐川县依法治县2017年工作要点》及2017年县委常委会会前学法计划等，全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，全面推进依法治县六大板块工作，组织开展形式多样的普法宣传教育活动，为全县经济社会发展营造了浓厚的法治氛围。

4、聚焦脱贫攻坚，切实为人民办实事

（1）转变工作作风。认真开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动，深入一线开展调查研究，通过项目督查、全覆盖走访等形式，多渠道听取收集群众、企业、项目业主等的意见建议，协调解决各类问题10余个。

（2）聚力脱贫攻坚。按照县委、县政府总体部署，我办对口帮扶沐溪镇省定贫困村茨湾村、前光村和非贫困村泥河村三个村，成立了驻村帮扶工作组，每月到村工作时间不少于12天，县委办机关干部与茨湾村、泥河村共77户贫困户249人结成“一对一”帮扶对子，每名干部对口帮扶3—4户贫困户，并签定帮扶责任书。按照“一村一策”“一户一法”原则，因地制宜的为贫困户制定脱贫规划和帮扶措施，有效推动脱贫进度。

（3）切实为民办事。围绕脱贫摘帽的工作目标，对联系村进行全覆盖大走访、大排查，共计走访1000余户，收集问题100余个，所有问题得到全部解决。今年以来，为泥河村协调解决通组路硬化8.1公里、新建2.3公里；解决茨湾村对联制作经费3.7万余元；投入资金11万余元开展三个村城乡环境卫生整治劳务补助计划；通过“六一”慰问、贫困户生病住院慰问等重要节点发放帮扶资金1.6万元；解决茨湾村、泥河村办公经费3万余元；支持前光村村级文明新风提升工程1.4万元；补助泥河村安全饮水工程0.2万元。同时结合补短板资金及时解决贫困户和非贫困户“一超六有”问题。通过一年的努力，我办帮扶的茨湾、前光、泥河3个村脱贫项目得到全面实施，村级阵地、道路、饮水、住房、用电、医疗、电视、产业结构等基础设施和生产生活条件得到大幅度改善，帮扶工作取得了实效，为全县脱贫摘帽奠定了坚实的基础！

四、评价结论及建议

县委办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

 

 

 

 

 

中共沐川县委办公室

2018年11月27日