附件2-永福镇2019年部门整体支出绩效评价报告1

附件1 永福镇.xls：

乐山市部门（单位）整体支出绩效评价报告

政策名称：2019年部门整体支出绩效评价报告

实施单位：       沐川县永福镇人民政府    

主管部门：       沐川县永福镇人民政府

评价机构：              （盖章）                    

评价时间：

2019年部门整体支出绩效报告

（沐川县永福镇人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）部门概况

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县永福镇人民政府部门预算的编制范围包括：沐川县永福镇人民政府机关、沐川县永福镇农业技术服务中心、沐川县永福镇社会事业服务中心，无下级预算单位。

永福镇现有在职人员32人，其中：行政编制22人(含机关工勤1人)，事业编制10人（其中：农业技术服务中心编制6人，社会事业服务中心编制4人）。

（二）部门管理制度（含内控制度）

建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度；

认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

（三）部门预算资金

2019年，永福镇财政总收入1013.77万元，其中：县财政拨款收入918.10万元，上年结余95.67万元；2019年永福镇财政总支出936.43万元，其中基本支出748.41万元（人员经费支出689.34万元，日常公用经费支出59.07万元），项目支出188.02万元，结转2020年77.34万元。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标

财政拨款支出主要是保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。基本支出包括人员经费和日常公用经费。项目支出是保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、农村生活垃圾治理、灾害和困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（二）部门中长期规划

财政中长期规划，主要是项目预算要优先保障贯彻落实上级财政中期规划确定的相关政策，积极对接上级部门，及时动态掌握政策预期，并相应调整优化我单位中长期财政规划，确保运转事务类各项项目如期实行。例如乡镇普法依法治理经费、乡镇老年协会活动经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、安全监管工作经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记扶贫工作经费、基层组织活动和公共运行经费等。

（三）部门职能、职责

沐川县永福镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。

（四）  部门近三年工作计划及重点项目

2019年是全面建成小康社会关键之年。全镇上下聚焦聚力巩固脱贫成效，履职尽责，拼搏实干，促进经济社会稳中向好、稳中有升。全镇农民人均可支配收入较去年增长1507元，达到15205元，增幅达11%；高质量通过全省“两不愁三保障”回头看大排查县际交叉检查及国家脱贫攻坚成效省际交叉考核，形成脱贫攻坚决胜之势。圆满完成了全年各项目标任务。

1.有力巩固提升脱贫成效。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，凝心聚力巩固提升脱贫成效。全年新改建住房2户，完成安全饮水提质工程14处，硬化通组公路7.7公里，开工建设新龙路10公里硬化工程和2.3公里林区资源路。强力推进励志、就业扶贫，落实教育、健康等扶贫政策，扎实开展东西部扶贫协作、农业产业、贫困户到户产业项目，有效防止返贫。高质量完成年度减贫52户163人任务，巩固已退出467户1646人脱贫成效。

2.统筹推进产业发展。壮大发展以张村、楠木、同福、茶园村为中心的万亩笋用林基地，建设以双河、万寿村为中心的富晒猕猴桃产业示范片，以楠木为中心大力发展高山茶。新发展笋用林1184亩、猕猴桃200亩、高山茶1500亩。

3.不断改善城乡环境。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”，完成“四旁植树”305亩，中幼林抚育200亩；改建公共厕所4处；协助推进永福场镇和健全场镇污水处理厂及管网建设；深化城乡环境综合治理，配备垃圾池45个，垃圾桶120个，全封闭垃圾运输车3台，保洁员56名，有效处理全镇12个村（社区）生活垃圾；加强环境保护和整治力度，发挥环境监察网格员作用，扎实开展农村人居环境整治。

4.持续深化社会治理。全面落实各村（社区）、企业业主、学校的安全工作责任，与车主或驾驶员签订了行车安全责任承诺书共577份。加大地质灾害监测、道路巡查执法、食品卫生、消防等行业领域的安全监管，定期组织隐患排查，消除安全隐患，广泛宣传安全知识，全镇无一起安全生产事故发生。进一步加强和完善村调委矛盾纠纷调处机制和程序，妥善化解各类矛盾纠纷，化解率100%，没有出现1例进京到省上访事件。

5.切实改善人民生活。全镇城乡居民医疗保险、新型农村养老保险参保率均达98%。低保保障439户988人；特困人员救助供养75人、重度残疾人护理补贴235人、困难残疾人生活补贴44人、残疾人扶贫对象生活补贴44人、居家救助17人、高龄补贴33人。持续加大贫困劳动力转移输出力度，组织实施就业培训4期200人次，组织参加各类招聘会2000余人次。超额完成HIV抗体检测任务、全面完成艾滋病防治重难点指标任务等工作。

（五）部门整体支出绩效目标

部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。

“三公”经费控制情况方面，2019年共计支出“三公”经费为4.6万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占60.87%，与上年持平，主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出决算1.8万元，占39.13%，公务接待费支出决算比2018年减少3.40万元，下降42.50%，主要原因是厉行节约原则。并按照相关的要求，在沐川县人民政府门户网站按时公开预算和决算。

政府采购方面，2019年永福镇人民政府无政府采购项目。

资产管理方面，为进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。

二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（二）评价方法

自评与抽查结合，实地查阅佐证资料和相关情况报告。

（三）评价过程

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

绩效指标从一级指标部门管理（80分）、绩效结果应用（20分）；二级指标预算管理、内部控制管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈；三级指标预算目标制定、预算完成、编制准确、支出规范、动态调整、制度建设、制度执行、预算完成、违规记录、目标公开等。自评得分97分，详见附件1。

（二）评价等级    

评价等级结果为优。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

永福镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）绩效分析

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对永同路占地租地费、农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2、项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映永同路占地租地费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇安全监管工作经费、农村生活垃圾治理资金等个项目绩效目标实际完成情况。

（1）永同路占地租地费项目绩效目标完成情况综述。永同路占地租地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解永同路占地租地费，维护社会稳定。

（2）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我乡进一步开展环境治理工作，提高了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：资金量小，保洁人员较少，做到长期保持整洁卫生有一定困难。下一步改进措施：加大吸引社会资金到环境综合治理上来，根据实际需求增加部分临时人员，长期保持场镇的整洁卫生。

（3）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我镇社会稳定，提高了我镇群众安全意识，检查矿山、道路、交通等安全工作，做好宣传教育，支付安全补助，确保无安全事故发生。发现的主要问题：部分群众安全意识不高，需加强宣传教育。下一步改进措施：加强安全巡查督查和安全知识宣传教育。

（4）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，基本解决全镇11个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：垃圾清运公司存在未能及时清运垃圾情况；村民的环保意识较低，垃圾未入池。下一步改进措施：各村加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾；强化环保意识宣传教育，形成人人讲卫生、爱环境的好风气。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

（二）建议和改进举措

希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

七、相关附件

无。