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水务局2020年绩效自评表
| 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分 | ||||||||
| 2020年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
| 部门名称 | 沐川县水务局 | |||||||
| 机构设置 | 水务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入水务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。 |
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| 主要职能职责 | 负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。 | |||||||
| 部门资金使用情况
（万元） |
预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 571.84 | 571.84 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90 | |||||
| 管理指标 | 预算编制合理性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 10 | 10 | ||||
| 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | |||||
| 三公经费控制率 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 10 | 10 | |||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 资金使用合规性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 政府采购规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 资产管理有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 履职情况 | 完成情况 | （部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） | （部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （部门预期取得的效益及受益人员满意度等） | （部门实际取得的效益及受益人员满意度等） | 30 | 20 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人： 王鑫 | ||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 成都万江港利科技股份有限公司、中国移动沐川分公司 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 山洪灾害非工程措施项目运行维护经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 2020年沐川县水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目主要内容为山洪灾害监测预警运行维护服务、山洪灾害非工程措施野外站点看管、山洪灾害防非工程措施专线三大项目。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 25 | 25 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 四川民源市政工程有限公司 | |||||
| 项目2 | 项目名称 | 马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金 | ||||||
| 项目情况概述 | 马边河舟坝、黄丹两个库区内水面漂浮物打捞、运输、处理。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 38.8 | 38.8 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 沐川县水务局 | |||||
| 项目3 | 项目名称 | 水质监测专项资金 | ||||||
| 项目情况概述 | 主要用于全县72个取水点的水质检测费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 沐川县水务局 | |||||
| 项目4 | 项目名称 | 小二型水库管理人员费用 | ||||||
| 项目情况概述 | 主要用于乡镇11座小二型水库管理人员工资、培训费、交通费、防汛物质购置费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 沐川县水务局 | |||||
| 项目5 | 项目名称 | “河长制”工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 绘制全县河湖堰总图，建立全县河湖堰库名录库，宣传资料印刷，标语、标志牌制作安装 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 四川中旭易绘信息技术有限公司 | |||||
| 项目6 | 项目名称 | 生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费 | ||||||
| 项目情况概述 | 通过“天地一体化”监管手段，结合现场调查，对生产建设项目是否合规进行监督、管理 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 15 | 15 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人： 王鑫 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县水务局 | 实施单位 | 沐川县水务局 | |||||
| 项目7 | 项目名称 | 政务运转工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 河长制工作经费、水务综合执法大队专项费、闸坝和水文站运行费、防汛费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 30 | 30 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：王鑫 | ||||||||
附件2：沐川县水务局2020年度部门整体绩效自评表_1621.xls
附件3：沐川县水务局2020年度项目支出绩效自评表_8373.xlsx
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