沐川县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效报告

沐川县扶贫开发局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县扶贫移民局下属二级预算单位1个，事业单位1个（县扶贫移民服务中心）。

（二）机构职能

1．负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2．负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，负责扶贫开发项目库建设和扶贫计划、项目管理。

3．负责拟订、审核上报全县水利水电工程移民工作年度计划，负责拟订后期扶持年度计划并指导实施，组织、指导和监督全县水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和监督评估。

4．负责移民后期扶持人口审核上报和动态管理及直补资金发放。承担移民后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5．拟订全县扶贫、移民资金和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配。建立健全内部审计制度，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。

6．组织、协调和指导社会扶贫专项工作，负责联络县外机构或组织在我县定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

7．负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8．负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

9．承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

县扶贫开发局含下属事业单位现有总编制24个，其中：行政编制9个，保留工勤编制1个，事业编制14个。在职人员总数22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1935.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1413.02万元，政府性基金预算财政拨款收入422万元，其他收入100万元。上年结转和结余4464.24万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计3110.54万元，其中：基本支出446.29万元，项目支出2664.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。二是在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付采取转账支付，减少现金支出。三是在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。四是对涉及资金支出额度较大时，经局长办公会议或党组会议研究决定同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。

（二）结果应用情况。

2019年，县扶贫开发局按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县扶贫开发局财务管理健全规范，扶贫移民项目实施责任明确，项目的组织实施、资金拨付与管理规范，没有发生违法违规现象。我局2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能正常履行 ，工作质量和服务效能整体提升，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

部分项目实施进度偏慢。

（三）改进建议

加强项目实施进度的督查，督促相关人员及时完善资料，加快项目资金报账。