沐川县水务局2019年整体支出绩效评价报告（包含项目绩效评价报告）

附件2：
沐川县水务局整体支出绩效评价报告





































政策名称：
实施单位：           
主管部门：           
评价机构：              （盖章）                    
评价时间：
2019年度沐川县水务局整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况
（一）部门（单位）概况
1、机构情况
水务局包括：水务局机关，下属单位水务综合监察执法大队、水利技术服务中心。
2、人员情况
水务局总编制40个，其中：行政编制6个、工勤编制1个、参公编制8个、事业编制25个。在职人员总数40人，其中：行政8人、工勤1人、参公6人、事业25人。
（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）
机关公务用车管理办法、去向告知制度、职工请（休）假管理办法、限时办结报告制度、财务报销制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
（三）部门（单位）预算资金
2019年水务局部门预算收入总额为8663.89万元，其中：本年收入3636.85万元，上年结转5027.04万元。支出3824.11万元，其中：基本支出669.95万元，项目支出3154.16万元。结转4839.78万元。
二、部门（单位）绩效目标
（一）部门（单位）战略目标
习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神为我县水利工作明确四大战略目标:聚焦“两新一重”战略投向,加快“十四五”水利发展规划编制,规划储备一批投资体量大、带动作用强的重大水利项目;聚焦打好脱贫攻坚战,加快补齐农村安全饮水短板;聚焦污染防治攻坚战,加快推进河湖长制和长江经济带小水电清理整改,巩固好环保督察成果;聚焦防范化解重大风险攻坚战,提高防汛减灾能力,确保安全度汛。
（二）部门（单位）中长期规划
按照中央关于全面建成小康社会、全面深化改革和全面推进依法治国的总体部署，积极践行“节约优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路和水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调；坚持问题导向，因地制宜，以防洪工程、供水工程、生态修复工程、水利信息化工程为重点，规划投资11亿元补齐我县水利工程短板。
1、防洪工程
加强中小河流治理和山洪灾害防治，规划防洪治理工程4处，投资6300万元，开展新建加固堤防、河道疏浚、控制性工程建设。
2、供水工程
一是水源型骨干工程，规划投资5.8亿元，建设关沱水库、王家祠水库和关沱水库-王家祠水库库库连通工程，完成金王寺水库及渠系建设；二是夯实农业农村水利基础，补齐农村水利建设滞后短板。规划投资2000万元新建应急抗旱水源工程16处。年供水能力200万m3，解决全县19个乡镇12.3万人旱季饮水及干旱缺水地区灌溉问题；三是规划投资3000万元，建设沐川县二水厂补充水源工程，新建白岩寨取水枢纽，日取水1万m3，新建输水管道8 km，确保城区供水水量稳定；四是规划投资2000万元开展饮水水源取水口升级及水源地地保护工程，确保饮用水水源地安全得到保障，水质达标；五是实施安全饮水提质增效项目。规划投资1.2亿元，通过管网延伸更换、改造水厂、安装净水处理器等方式提高全县供水工程水质处理能力。通过供水工程的建设加强我县水资源的优化配置和科学调度，满足县域经济社会发展的合理需求，基本解决我县水资源时空分布不均导致部分乡、村缺水的问题，保障全县人民群众饮水安全。
3、生态修复工程
一是以乡村振兴为抓手，规划投资1.5亿元实施农村水系和农村河流整治项目，对全县山坪塘、河道全面清淤，推进农村河道生态河堤建设，打造农村水景观;二是继续加强水土流失治理。规划投资4000万元，通过坡耕地整治、侵蚀沟治理、生态清洁小流域建设和小流域综合治理等项目完成水土保持综合治理面积50km2。
4、信息化工程
聚焦洪水、干旱、水工程安全运行、水资源开发利用、城乡供水、节水、水土流失、水利监督等水利信息化业务需求，一是规划投资500万元，更换山洪灾害预警设备18套；新建视频监测站点1个，使县级监测预警平台升级延伸到乡镇，全面提升水文监测预警能力。二是规划投资500万元，建设水土保持监测站1个，科学、合理、系统地布设水土保持各项措施。
（三）部门（单位）职能、职责
负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。
（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目
重点围绕河湖长制、水生态文明、水利工程、水土保持、最严格水资源管理开展工作。
1、河道治理。做好薄弱环节中小河流治理工程。完成新凡乡沐溪河、舟坝镇马边河防洪治理工程，开工建设沐溪河、马边河防洪治理工程，估算总投资3340万元。
2、水利工程
（1）蓄水工程。启动关沱水库项目前期工作，力争完成可研报告；完成王家祠水库项目前期工作，力争年内开工建设。完成金王寺水库主体工程蓄水验收，继续建设右干渠配套工程。
（2）排灌工程。完成幸福堰渠系配套与节水改造二期工程前期工作，力争年内开工建设。
（3）饮水工程。全面建成利店镇、底堡乡农村供水改扩建工程估算投资760万元；完成乡镇饮水源水源地保护工程，投资100万元。
（4）饮水安全。实施饮水按巩固提升工程，改善农村饮水安全，提升饮水保障，估算投资300万元。
3、水监测。完成水资源监测平台，包括电站下泄流量监测、入河排污口、水库监测等。
4、水利用。全面完成海能公司筒车坝电站增效扩容工程。
5、全面实行河长制湖长制。各级河（段）长根据各自职责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河道执法监管等任务。启动河湖划界工作。
6、防汛抗旱。添置防汛抗旱设施设备，建设完善防汛抗旱指挥系统，建设山洪灾害防御系统，河道清理和水毁工程修复，编制全县防汛抗旱预案，落实山洪灾害监测点防汛预案。
启动县城老城区防洪工程建设。新建沐溪河、沐卷河堤防护岸、疏浚河道，拆除永丰纸业股份有限公司取水橡胶坝，改造4号闸（嘉能闸桥）、三通桥以及半岛蓝湾小区前人行桥桥下排污管，改建堤防（增设放冲齿墙），拆除1#滚水坝和2#滚水坝。
7、水改革。完成农业水价综合改革试点建设。
8、水保障。组织水务领域深入贯彻学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神，全面提升水素质；建立和完善各项管水治水制度，加强管理，严格奖惩；持续开展水务领域扫黑除恶专项斗争，依法治乱，规范执法程序；开展水土保持监督监管。
（五）部门（单位）整体支出绩效目标
加大防汛督查力度，完成水库整治和堤防工程建设，加强水资源管理，完成饮水源保护区规范化建设，全面完成全省节水型社会建设达标验收，扎实推进河长制工作，完成金王寺水库蓄水验收，努力建设人民群众满意水利。
三、评价思路
（一）评价思路及关注点
1、明确评价程序。根据以上对部门整体支出绩效评价工作开展过程中重点与难点的分析，结合相关文件中对部门整体支出绩效评价流程的规定，同时参考项目绩效评价已形成的较为成熟的评价程序，初步确定工作流程。
2、确定评价内容。
第一，以项目支出为主线确定评价内容；
第二，以部门内部机构设置与协同管理为主线确定评价内容；
第三，开展绩效评价并形成评价成果。
（二）评价方法
目标评价法，将项目当期实际经济效益或社会效益结果与预期目标进行分析对比后，作出评价。
（三）评价过程
初步确定工作流程应包括前期准备、评价实施、评价结果形成三个阶段，主要工作内容涉及三个方面：
第一阶段：前期准备阶段，了解单位整体层面的决策和目标设定情况；
第二阶段：评价实施阶段，考核基本支出和项目支出的管理和落实情况，评价单位整体支出产出质量和绩效实现情况；
第三阶段：评价结果形成阶段，形成绩效评价报告

四、指标体系
（一）评价指标的构建思路及分值分布


（二）评价等级：优秀。
五、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）绩效分析
1、饮水安全。农村饮水安全巩固提升工作。采取“以大带小、以城带乡、以大并小、小小联合”的方式，以新建、扩建等措施，在沐溪镇、幸福乡等17个乡镇组织实施农村饮水安全巩固提升工程，提高全县农村饮水安全保障程度。项目总投资1048万元，巩固提升2543户供水保障能力。
2、驻村帮扶。我局按照“四不摘”的要求，进一步加大了帮扶走访力度，由局党组书记总牵头驻村帮扶工作，选派1名第一书记、2名业务骨干充实驻村工作队，水务局职工39人结对帮扶底堡乡卫国村、麻柳村、五显村贫困户160户513人，非贫困户625户2319人。其中，2019年帮扶6户贫困户脱贫。
3、公益性岗位。落实资金在贫困村和非贫困村中设置114个村内公益性水利工程巡管员岗位，主要承担该村内已建成公益性水利工程（不含国管工程）的日常巡视和管护工作，保障水利工程的正常运行，增加贫困家庭收入4800元/年。
4、水库工程。开展金王寺水库下闸蓄水验收筹备工作、现已蓄水至443.31米，建设金王寺水库右干渠隧洞累计掘进1800米、核减左干渠，复测炭库分干渠和新富干渠配套工程。完成2017年小型水库除险加固项目蓄水市级验收工作，组织编制完成《2019年小型水库维修养护项目实施方案》。完成关沱水库岩溶地质论证报告并通过省厅技术审查，正在开展可研工作。
5、防洪治理工程。2019年沐溪镇城区段防洪治理工程实际投资1240万元，进一步提高县城区的防洪能力，保障人民生命财产安全，为我县创造良好的投资、生产、生活环境起着重要作用。
6、城乡供水建设。一是加强水源地规范化建设。完成沐溪镇一水厂、二水厂水源地规范化建设项目，并完成县级验收工作；二是增加供水能力。实施沐川县二水厂水源取水工程改建项目、沐川县底堡乡五星、联合等村供水改扩建工程。
7、加强水土保持治理保护。完成水土流失治理面积20平方公里。审批生产建设项目水土保持方案19个，生产建设单位自主进行水土保持设施验收11个，依法征收水土保持补偿费75.155万元，正在开展水土保持天地一体化建设，建成后将实现全县水土保持“天地一体化”监管全覆盖，有效管控生产建设项目水土保持工作。
8、加强河湖治理保护。一是加强河湖岸线保护。启动我县河湖岸线划定工作，编制完成县管河湖及水利工程管理范围划定实施方案并通过市局审查，确定实施范围、标准、目标、完成时间和资金投资。二是加强河湖环境治理。以电站库区水面清洁卫生整治为重点，落实财政资金40?万元/年购买社会化服务，常态化打捞马边河流域舟坝、黄丹库区，已打捞垃圾500余吨。三是巩固河湖“清四乱”专项行动、河道内固体废物清理整治工作成效。查处侵占河道建筑物1处，罚款2万元。四是全面推进河长制湖长制工作。调整全县16条县管河流的县、乡、村三级河长，更新河长制公示牌内容。县级河长巡河126次、乡级河长巡河520次、村级河长巡河6000余次，召开总河长会议2次，发现并落实整改问题10个。县境内重要河流出境断面水质均稳定达到Ⅲ类水质以上。
9、加强防汛减灾工作。调整水旱灾害防御负责人和组成人员，落实和公示山洪灾害危险区行政责任人、巡查监测责任人、预警转移责任人365人、江河堤防巡查责任人20余人，健全指挥体系，全面维护山洪灾害监测预警系统和群测群防体系。及时修订河流、水库、城镇、山洪灾害易发区等各类水旱灾害防御抢险应急预案方案，建立水旱灾害防御应急抢险队伍30余支、500余人，培训各级水旱灾害防御责任人200余人。通过山洪灾害信息预警系统平台向各山洪灾害危险点的359个防汛责任人发送20000余条天气及预警短信，向210个山洪灾害点群众宣传防汛知识并发放宣传单2000余份，开展安全隐患排查专项行动等活动，采取定期结合不定期的方式，督促检查21余次，排查质量安全隐患47项，已全部完成整改，2019年避险转移343人，无一人因灾伤亡，避免直接经济损失1000余万元。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）存在的问题
1、项目前期经费严重不足，影响项目前期工作的开展，对申报项目计划的带来了不利影响。
2、水务管理人员结构老化严重，缺乏专业技术人才，已出现断层现象。
3、部分预算项目资金执行进度迟缓。
（二）建议和改进举措
组织水务领域深入贯彻学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神；建立和完善各项管水治水制度，加强管理，严格奖惩。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益，建议保障项目前期经费，使水利项目库项目充足，提升水利事业发展，引进水利专业人才，更好地为水利工作服务。
七、相关附件














沐川县水务局2019年整体支出绩效评价报告2020.9 .doc附件1整体绩效自评打分表.xls山洪灾害非工程措施项目运行维护经费绩效评价报告.doc