一、单位概况

（一）机构组成

沐川县工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。

（二）机构职能

工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况

机关现有在职人员3名，其中：党组书记1名，一般公务员1名，机关工勤1名。

机关退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年工商联总收入58.9万元。

1、2017年县财政下达工商联年初预算收入40.77万元。

（1）基本支出预算收入33.87万元，其中：工资福利支出  26.23万元，对个人和家庭的补助3.51万元，商品和服务支出   4.13万元。

（2）项目支出预算收入6.9万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加预算18.13万元。基本支出追加12.83万元，会费追加5.4万元。

2017年年初结转结余3.8万元.

（二）部门财政资金支出情况

2017年工商联总支出57.24万元。

1、基本支出预算使用情况

2017年工商联基本支出共53.5万元。

（1）工资福利支出45.61万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出4.38万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费。

（3）对个人和家庭的补助支出3.51万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2017年工商联项目预算支出3.74万元。用于会费支出3.74万元（包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、培训费等）。

2017年年末结转结余5.46万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制   按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表   为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况   按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2、中期评估   工商联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、机关节能降耗  认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；下班后自觉关闭各类电器设备电源；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、“三公”支出与上年持平   严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.5万元，与2016年持平；公务接待费0.2万元，与2016年决算数持平。

（三）综合管理情况

1、行政运转保障  2017年在保障工商联机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓好思想工作，引领非公人士争做合格的中国特色社会主义事业建设者。全年编发《商会资讯》十二期，通过QQ工作平台、微信群向会员企业发送有关法律法规、政策解读,学习宣传党的重大方针政策178条；二是抓好学习培训。全年8次组织会员企业业主、中层管理人员共169人次参加全国、省、市、县举办的各类培训、讲座的学习；三是召开非公经济座谈会。提高相关要素部门服务非公经济的针对性和实效性，坚定企业发展的信心和决心；四是定期开展“民营企业招聘周”活动。今年共38家民营企业参加，接待和解答就业政策咨询近2000人次，发放就业政策等宣传资料5000份，现场报名参加职业技能培训120人，受理小额担保贷款申请15户，提供劳动维权及法律援助68人次；五是抓好组织建设。县工商联严格执行代表及班子人选进行提名推荐、考察和综合评价程序。于6月29日，召开了县工商联（商会）第十次代表大会，选举产生了新一届领导班子，圆满完成了换届工作；六是贯彻执行好中央八项规定和省市十项规定，落实“十个不准”和禁酒令;七是做好 “法律七进”大数据平台建设，按时上报数据，制定《沐川县工商联法治宣传第七个五年规划》。八是全力做好脱贫攻坚工作。县工商联动员23户执委企业及业主对全县2014-2016年已脱贫但日前生活仍然困难的93户贫困户开展一对一“回头帮”工作。截止12月底，会员企业送到贫困户手中的生活用品折算及现金共计约215万余元，会员企业实施帮扶项目11个，吸收农村劳动力就业达40余人次，开展农民工培训2000余人次。工商联机关工作人员帮扶12户贫困户，督促指导他们实施易地搬迁、建联户路、改厨、改厕、院坝硬化等工作，创新开展“群众在我心中”主题实践教育，持续开展大走访、大宣讲、大沟通，提高群众政策知晓率和满意度。荣获沐川县脱贫摘帽先进集体。

2、财务管理情况   工商联严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

工商联2016年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

工商联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

沐川县工商联

2018年8月27日