一、单位概况

（一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委办公室部门预算的编制范围包括：县委办机关，下属单位沐川县委机要局、沐川县网管中心、沐川县委保密办（局）、县委政研室、沐川县委县政府接待办、沐川县深化改革办公室、沐川县依法治县领导小组办公室。

（二）机构职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。

（1）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。

（2）围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。

（3）负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。

（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

（5）负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门对以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。

（6）负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。

（8）管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。

（9）负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。

（10）负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。

（11）认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。

（三）人员概况。中共沐川县委办公室现有编制总数38人，其中：行政25人（含县领导5人），工勤6人，参公5人，事业2人；现有在职人员总数46人，其中：行政24人、工勤7人、长聘1人、参公1人，事业2人、离休1人、临时人员8人、公益性岗位人员2人。

中共沐川县委办公室公务用车编制8辆，现实有公务用车8辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为597.53万元。（2016年部门预算的通知，沐财发〔2016〕10号）。

(1)基本支出预算收入377.83万元，其中：工资福利支出204.21万元，对个人和家庭的补助支出120.38万元，商品和服务支出53.24万元.

（2）项目支出预算收入219.7万元（部门运转类经费性项目）。

（3）年中预算追加（减少）474.94万元，其中：2015年度综合目标奖470.93万元，交通补贴资金追加9.29万元，丧葬抚恤14.23万元，退休人员养老保险追加1.98万元，单位职工养老保险金31.09万元，退休人员春节慰问金2.3万元,职工人员变动、零星调资追减21.42万元，公务车改革后公车运行维护费追减1.5万元， 2016年机保改革清算退休费指标追减56.54万元，退休人员医疗保险追减1.32万元，项目追减25.9万元。

（4）2016年1-12月财政拨款收入1072.47万元，其中基本支出拨款826.94万元，项目拨款245.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年中共沐川县委办公室财政拨款支出1072.47万元。其中：基本支出826.94万元，项目支出245.53万元。

（1）人员工资福利支出719.06万元。其中：基本工资87.41万元，津贴补贴91.15万元，奖金477.98万元，社会保障缴费48.97万，其他工资福利支出13.55万元。

（2）商品和服务支出255.55万元。其中：办公费21.19万元，印刷费4.09万元，水费0.24万元，电费3.24万元，邮电费10.38万元，物业管理费1.23万元，差旅费41.69万元，维修费17.14万元，租赁费0.13万元，会议费37.14万元，培训费5.02万元，公务接待费44.92万元，劳务费1.4万元，工会福利费2.05万元，公务车运行维护费32.17万元，交通补贴8.63万元，其他商品和服务支出24.89万元。

（3）对个人和家庭补助支出87.24万元。其中：离休费8.59万元，丧葬抚恤费14.23万元，生活补助2.78万元，医疗费2.59万元，奖励金0.1万元，住房公积金31.86万元，其他对个人和津贴补助27.09万元。

（4）其他资本性支出14.07万元。办公设备购置14.07万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。

（二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目经费监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金使用效率。对涉及资金支出额度较大时，经主任办公会研究决定，并报分管县领导同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，依照年初编制采购计划，报经沐川县财政局批准后进行采购办公室设备。

严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到资产帐实相符，保证资产的安全，2016年新增固定资产39.48万元。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开2016年部门预算信息和2015年决算信息。

部门支出绩效（1）行政运转保障。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是开展爱心帮扶，做好联系乡、村的脱贫攻坚工作，同时做好贫困村的产业发展、基础设施建设的资金支持；二是抓好组织建设，推动基层组织工作向纵深发展，协助联系村党支部开展支部工作；三是做好后勤保障工作，保证县委及县委办的各项工作的顺利开展；四是抓好全县的各项中心工作，完成了市委、县委下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强内部财务管理，严格执行中央八项规定、省、市“十项规定”的要求，在保证各项工作顺利开展的前提下，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费总额77.09万元，其中：2016年度未发生因公出国境费用；公务用车运行维护费32.17万元，与年初预算数45万元减少12.83万元，下降28.51%，与上年决算数37.78万元减少5.61万元，下降14.84%；公务接待费44.92万元、与年初预算数45万元基本持平，与上年决算数33.79万元增加11.13.万元，增加32.93%。2016年国内公务接待66批次，接待人次3163人次。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

切实加强财务监督。根据沐纪发〔2015〕9号关于严肃财经纪律加强财务监督的通知要求，按时向县纪委、县财政局、县审计局报送单位季度收支明细报表，主动接受相关部门的监督。

（四）整体绩效

2016年部门职责履行情况

（1）“两学一做”有序推进。把抓党建作为首要政治任务，认真开展“两学一做”学习教育，重点组织学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等规章条例，制定了《在“两学一做”学习教育中统筹推进学习贯彻“一准则两条例”工作方案》，健全了干部教育、管理、培养、监督、处理“五位一体”的综合管理机制。今年累计开展集中学习13次，县领导开展双重组织生活12人次，讲党课5次，股室集中学习47次，到县法纪教育基地参观1次、观看《镜鉴—衡阳、南充违反换届纪律案件警示录》《嘉廉话》等专题警示教育片5场，全力筑牢了机关干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，党性修养不断提高。

（2）正风肃纪从严从实。深入贯彻落实中央八项规定和省市县十项规定精神，巩固正风肃纪成果，推进正风肃纪常态化。贯彻落实“一岗双责”和“两个责任”，细化分解下达2016年党风廉政建设和反腐败工作任务6个大项51个小项，落实14名县级领导和19个牵头部门，做好目标任务、责任主体、工作措施“三到位”。 坚持把党风廉政建设与经济社会发展和党的建设各项任务同部署、同检查、同落实、同考核，开展警示教育、“廉政宣传周”、创先争优等活动，巩固共产党员示范岗、示范股室创建成果。

（3）结对帮扶成效显著。以“两学一做”为载体，围绕脱贫攻坚，全力检验干部工作作风。按照“六个精准”要求，成立驻村工作组，积极指导茨湾村编制扶贫发展规划，大力实施“五个一批”行动计划和“五大扶贫工程”，改善了茨湾村村级阵地、道路交通、人畜饮水、农房改造、产业结构等基础设施和生产生活条件，提高了贫困群众脱贫致富本领和收入水平。机关干部坚持进村入户，将走访调查、课题研究、业务检查相结合，落实分片包干、分级负责、分类指导的工作责任，完善基层服务指导工作制度。在脱贫攻坚工作中为群众发放慰问物品、慰问金1万余元，为贫困户解决各类补助资金4.9万余元。2016年，全村实施产业就业发展75人，低保兜底86人，医疗救助43人，实现预脱贫人口37户132人，为2017年整村脱贫摘帽奠定了坚定的基础。

（4）信息调研持续推进。全年上报市委信息稿件（县域信息）180余件，信息得分720分，完成全年目标任务的116%。深入基层开展电子商务、脱贫攻坚等调研14次，完成综合调研文章4篇。牵头负责《县委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》《中共沐川县委工作规则》《中共沐川县委常委会议事决策规则》《中共沐川县第十三届党代会工作报告》等重大文件起草工作。编发《参阅信息》及增刊等县级刊物28期，完成全年目标任务的100％。

（5）督促检查有力开展。围绕县委中心工作和重大决策部署抓好督查督办，印发《2016年县委督促检查工作重点及责任分工》，以县委常委会议定事项、领导重要批示、市上交办事项开展重点督查，组织县级相关部门抓好了脱贫攻坚、安全生产、“创新投资年”重点项目和重难点工作等专项督查，促进了县委重大决策部署贯彻落实到位。今年开展各类督查80余件（次），制发督查通报27期、督查报告6期。

（6）常委服务严谨细致。全力提升常委服务水平，严格执行“两规则一清单”，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点，精心安排上级领导来沐调研视察活动。严守保密纪律和领导基层考察调研规定，严格按照规定履职尽责。全年共召开常委会29次，实行重大事项票决18次，为省、市级领导来沐调研服务10次，服务县委常委调研考察80余次。

（7）法规业务有效提升。扎实开展党内规范性文件备案审查工作，切实维护了党内规范性文件的权威性和严肃性，认真学习《四川省党内法规业务平台操作手册》《乐山市党内规范性文件备案办法》《乐山市党内规范性文件备案工作手册》等文件，按规定运用四川省党内法规业务平台报送备案文件。今年共审查和上报备案党内规范性文件21件，同比增加75%。

（8）文秘服务规范有序。切实改进文风会风，落实专人负责上级来文、密传、密码电报的办理，紧急文电随到随办并跟踪催办。做好县委会议和上级部门在沐召开重要会议的服务工作。落实专人做好文件档案管理。今年共制发文件195个，召开全县性会议42次，办理上级文电1568件。

（9）政务服务保障有力。细化会议服务人员的职责分工，不断提高会务服务质量，今年共承办各类会议607次，会议保障服务做到零失误。严格落实公务接待政策规定，因地制宜，注重细节，强化管理，精细化服务彰显沐川特色，从源头控制接待开支。今年共接待客人66批次、3163人次。

（10）目标管理科学规范。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作，修改完善目标管理实施办法，将脱贫攻坚、依法治县、深化改革等工作列入目标考核内容。及时分解下达市、县目标任务，并以市下达目标、县域经济考核指标等为重点，加强了对目标执行情况的跟踪检查，确保各项目标任务圆满完成。全年开展目标督查30余次，制发《目标督查通报》7期。

（11）深化改革纵深推进。起草了《中共沐川县委全面深化改革领导小组2016年工作要点》《2016年县委全面深化改革考核实施办法》等多个重要文件，编制完善了《中共沐川县委全面深化改革领导小组2016年改革工作台帐》，出台了《沐川县公务出行保障办法》《沐川县农村产权流转交易管理办法（试行）》《沐川县农村土地经营权流转管理办法》等系列专项改革方案。县委全面深化改革领导小组全年召开专题会议4次，召开专项小组联络员会议20余次，上报各类改革信息案例10余篇。

（12）政务改革扎实推进。严格执行财经法律法规，进一步完善财务管理制度，加大支出审核力度，确保机关经费的正常运转。完成2016年预算和2015年的决算并在县人民政府门户网站进行了公开，主动接受社会监督；完成2017年预算和2017—2019年财政中期规划，及时为职工办理调资、医保、养老保险和住房公积金收缴等工作。完成行政单位公务车改革工作，坚决杜绝公车私用。

（13）依法治县全面加强。制定印发了《依法治县2016年工作要点》《2016年县委常委会前学法计划》等相关文件25个。成功创建省级依法治校示范校1个、市级依法治村1个，申报创建省级“诚信守法企业”2个、市级法治乡镇1个、市级学法用法机关1个、市级依法治校示范校2个。采用“微信+司法”模式开启诉讼服务信息化时代，创建法纪教育基地警示干部廉洁从政。全年共召开工作推进会7次，专项督查2次，接受市领导检查调研5次，编印下发《以案说法》《宪法读本宣传手册》等读本2万余本，为全县经济社会发展营造了浓厚的法治氛围。

四、评价结论及建议

县委办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

中共沐川县委办公室

2017年7月31日