一、部门（单位）概况

（一）机构组成

农业局机关行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，下属事业单位6个以及19个沐川县基层畜牧兽医站。

（二）机构职能

沐川县农业局为县政府工作部门，负责全县的农业和农村经济发展、指导农村集体资产、资金、资源管理等方面工作。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；参与拟订涉农金融、保险等政策；负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

（三）人员概况

农业局核定编制人数154人，其中：行政编制12人，参照公务员法管理人员17人，事业编制125人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。农业局2017年度收入共计6448.04万元，其中： 2017年财政拨款收入6441.49万元，其他收入6.55万元（包括非本级财政经费6.37万元、银行利息0.18万元）。

农业局上年结转和结余549.66万元（基本支出结转11.63万元，项目支出结转和结余538.03万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

农业局2017年支出共计5,263.45万元，其中：社会保障和就业支出250.40万元 ；医疗卫生与计划生育支51.55万元；节能环保支出239.03万元；农林水支出4566.08万元；住房保障支出156.39万元。

年末结转和结余1,734.25万元（基本支出结转14.36万元，项目支出结转和结余1,719.89万元）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

农业局按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

1.整体情况 农业局部门预算执行情况较好，按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出根据项目实施情况经农业局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

2.“三公”经费执行情况 农业局严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费；2017年“三公”经费总计34.48万元，其中，公务用车购置及运行维护费30.21万元，较上年增加7.19万元。国内公务接待费4.27万元较上年减少0.07万元；公务用车保有量4辆，国内公务接待48次共计440人；行政单位机关运行经费支出155.82万元较上年138.54万元增加17.28万元，主要由于集中脱贫攻坚，增加在办公费和公务用车购置及运行维护费。

3.中期评估 2017年支出预算执行中期评估生猪升级换代补助项目，该项目已停止实施，收回生猪升级换代补助（县级）资金5.2万元。

（三）综合管理情况。

1.非税收入情况 2017年度本单位非税收入共计0.35万元（罚没收入0.35万元），均已缴入本级国库。

2.政府采购和资产管理情况 2017年农业局共有11个项目资金涉及政府采购，采购金额共计20.99万元，自电子化采购实施以来本单位严格按照采购相关流程操作办理以及公告公示。农业局2017年资产合计4482.25万元，其中流动资产3,474.22万元、固定资产1008.03万元。

3.信息公开 本单位2017年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

农业局资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）整体绩效。

2017年，农业局把脱贫摘帽作为最大的政治责任，举全局之力、聚全局之智，奋勇攻坚、摆脱贫困。出色完成了脱贫攻坚任务，被县委县政府评为沐川县脱贫摘帽先进集体。以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对农业系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动沐川经济社会发展做出积极的贡献。

四、评价结论及建议

1.评价结论。 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为99分。

2.存在问题。年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高.

3.改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业型人才的培训；优化预算编制，加强预算执行力。

沐川县农业局

2018年8月31日