科协2019年部门整体支出绩效评价报告

四川省乐山市沐川县科学技术协会

整体支出绩效评价报告

政策名称：

实施单位：沐川县科学技术协会

主管部门：

评价机构：（盖章）

评价时间：2020年9月28日

四川省沐川县科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

沐川县科协属行政单位，下设办公室1个，综合股1个。核定行政编制4个。现有在职人员4人，其中：主席1名，副主席1名，一般公务员2名。退休人员3名（其中提前退休1名）。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

科协在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，加强内部控制，严格按照内控制度和项目资金管理办法规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，召开会议专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）部门（单位）预算资金

科协不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行合理分配细化，部门预算经批复后，严格按照年初预算合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，认真组织项目实施，对达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

1、部门财政资金收入情况。

2019年科协财政拨款预算收入145．77万元，其中基本支出拨款收入84．52万元，项目支出收入61．25万元。2019年年初项目支出结转结余资金50．40万元。

2、部门财政资金支出情况。

2019年科协财政拨款支出109．17万元，其中基本支出84．52万元万元，项目支出24．65万元。2019年项目年末结转结余资金87．00万元。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标。团结带领广大科技工作者为沐川经济建设服务，为提升全县全民科学素养贡献力量，提高全民科学素养。

（二）部门（单位）中长期规划。贯彻落实好科普《纲要》，提升全民科学素养，广泛开展科普知识宣传，开展好各类科普活动，服务广大科技工作者，促进全县科普工作有序推进。

（三）部门（单位）职能、职责。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，积极开展科普宣传，创建科普示范点，开展科技创新活动，实施好科技项目，加强科技交流，搞好科技培训，提升科技水平。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

1、坚持政治引领。县科协坚持引导全县科技工作者自觉坚持党的领导，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终听党话、跟党走。

2、助力乡村振兴。一是加大省级科普专项资金争取，最大限度地给予农技协帮助，扶持全县优势产业做大做强。二是继续搭建“银会合作”平台，引导金融资本支持协会会员和产业带头人发展壮大产业。三是组织全县科技工作者和基层农技协中的“土专家”“田秀才”围绕全县乡村振兴的主导产业开展技术培训，不断增强产业农民的种养技能。

3、实施科普惠民。一是推进“天府科技云服务”平台建设，实现“科技所能”与“科技所需”智能匹配、精准对接，为广大群众提供个性化的智慧科普。二是建成科普E站触摸屏3台，不断加强科普硬件设施建设，进一步拓宽科普宣传渠道。三是组织开展了“科技之春”、“科普宣传月”、“科普活动周”活动；四是组织基层农技协会帮带贫困户，通过送种子、送技术、送岗位等方式帮助贫困户持续增收致富。

4、开展科技创新。协同县教科局加强对校园科技活动的指导，积极组织作品参加省市乃至全国青少年科技创新大赛。积极引导森态源生物科技有限公司成立专家（院士）工作站。

5、抓实科技扶贫。继续组织5个协会结队帮扶6个村135户贫困户，助力脱贫群众持续增收。县科协机关干部通过积极争取和现场协调推进，彻底解决了村民当初反映强烈的“行路难”“用电难”问题。同时，争取东西部协作扶贫资金，建成猕猴桃产业园1个，为改善全村产业结构和推进村民持续增收奠定了基础。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

贯彻落实全民科普《纲要》，架起党联系群众和科技工作者的桥梁；通过科普活动的开展，全力提升全县科学文化素养：不断实施科普项目，促进科学技术的推广和科技成果的转化；广泛开展科技创新活动，极大提高和青少年的创新能力，培训青少年的科技兴趣；通过开展科技扶贫，提升广大群众运用科技的能力，实现脱贫致富；积极动员广大科技工作者，为全县经济和社会发展贡献自己的科技力量。

三、评价思路。

（一）前期准备。制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。

（二）按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布。

采取自评与抽评相结合，前期准备、实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。

（二）评价等级。优级。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：2019年，财政预算支出有力地保障了科协机关正常运转，保障了科协协调、监督和检查本地区科协工作，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，自评100分。

（二）绩效分析：科协进一步了加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

个别项目实施单位存在报账不及时、报账资料不够规范。

（二）建议和改进举措

注重项目实施过程中资料收集整理，项目实施完成后及时申请验收报账。

七、相关附件：无