2018年部门整体支出绩效报告

沐川县高笋乡人民政府

一、单位概况

（一）机构组成。

沐川县高笋乡人民政府设行政机关和事业机构，乡政府打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

高笋乡党委的职能主要是对本乡各项工作的决算和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

高笋乡政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。

（三）人员概况。

沐川高笋乡人民政府现有编制22个，其中：行政编制16个，事业编制6个。在职人员总数23人，其中：行政16人，事业5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年沐川县高笋乡人民政府收入决算总额为711.37万元，其中：当年财政拨款收入705.67万元,其他收入5.7万元。上年结转184.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为786.86万元，其中：一般公共服务286.74万元，国防0.39万元，公共安全支出0.24万元，文化体育与传媒支出23.29万元，社会保障和就业22.61万元，医疗卫生与计划生育支出13.19万元，节能环保17.35万元，城乡社区支出14.89万元，农林水事务382.37万元，资源勘探电力信息等事务1.44万元，住房保障支出24.35万元，结转109.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

高笋乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

高笋乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、执行进度    

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2018年按季度申报并支付，6月支付进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，10-12月执行进度100%。

2018年高笋乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2018年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费2.8万元。2018年车辆运行维护费支出2.8万元，用于本乡乡机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费0.82万元，主要用于接待市、县领导到高笋乡指导检查工作，接待其他乡人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。

3、机关节能降耗

高笋乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（三）、综合管理情况

高笋乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效

高笋乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效

乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况

高笋乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

高笋乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

                          沐川县高笋乡人民政府

二〇一九年十月二十一日