一、单位概况

（一）机构组成。县国土局机关内设办公室1个，法规监察股1个，建设用地管理股1个，地质矿产资源管理股1个。下设国土资源基层所7个、土地储备中心1个，土地管理事务所1个，地质环境监测站1个，土地开发整理中心1个，不动产登记中心1个。核定编制72个，其中：行政8个，机关工勤1个，参公20个，事业43个。

（二）机构职能。沐川县国土资源局主要承担着贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源职责；承担规范国土资源管理秩序、国土资源权属管理的责任；承担全县耕地保护、优化配置国土资源的责任；承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理；承担地质环境保护职责，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；承担全县征地拆迁和土地收储；承担全县不动产登记工作等职责。

（三）人员概况：县国土局现有在职人员74人，其中：局长1名，副局长2名，一般公务员及参公人员18名，机关工勤1名，事业人员38名，临聘人员14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。1、按资金渠道分：年初预算4027.01万元、财政返还额度1228.4万元。调整数为45727.76万元。

2、按资金功能来分：一般公共预算27198.4万元、政府性基金预算586.91万元，其他资金收入17942.45万元。

3、按用途来分：基本支出815.5万元、项目支出41834.59万元，其中财政返还项目额度1228.4万元，年末项目结转3077.67万元。

（1）基本支出预算收入815.5万元：年初基本支出预算583.53元，由于2016年目标管理奖幅度有所增涨，且是在2017年2月发放，因此县财政在中途追加231.97万元。

（2）项目支出预算收入41834.59万元：年初项目支出预算3443.48万元，上年结转结余1228.4万元，中途增加37162.71万元，其中其他资金收入增加了17942.45万元，主要是“五沐快速公路”和“仁沐新高速路”征地拆迁。

（3）年末结转3077.67万元，主要包含项目是“五沐快速公路”征地款2003.56万元，土地变更调查4万元，新增建设用地有偿使用费144.2万元，地质灾害综合防治体系建设项目844.53万元，其他征地拆迁款81.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。2017年国土局预算执行45727.76万元,其中基本支出815.5万元、项目支出41834.59万元、年末结转3077.67万元。

1、基本支出预算815.5万元使用情况

（1）工资福利支出 670.81万元。其中：基本工资177.28万元，津贴补贴67.8万元，奖金231.43万元，绩效工资83.53万元，社会保障缴费23.54万元，机关养老保险缴费82.27万元，其他工资福利4.96万元。

（2）商品和服务支出83.06万元。其中：办公费支出5.5万元，印刷费支出2.3万元，公务用车运行维护费8.4万元，电费2.4万元，接待费6.45万元，邮电费3.1万元,差旅费9.27万元,工会经费支出4.09万元，福利费支出8.11万元，其他商品和服务支出17.88万元。

（3）对个人和家庭的补助支出61.62万元。其中：抚恤支出1.9万元，奖励金0.13万元，住房公积金支出59.59万元。

全年实际执行815.5万元。

2、项目预算41834.59万元支出情况

（1）城乡社区支出16174.54万元。其中：征地拆迁支出15970.22万元，高标准基本农田建设项目支出184.84万元，业务费19.48万元。

（2）国土资源事务支出22793.71万元。其中：不动产登记中心采购7.29万元，土地变更调查4万元，地质灾害综合防治365.75万元，新增建设有偿使用费收成收入支出10.8万元，征地拆迁支出22405.87万元。

（3）住房保障支出2760万元，“白鹭洲”安置房采购款2760万元。

（4）其他支出6.34万元，是高标准基本农田建设项目支出。

（5）债务还本支出100万元，是沐川县土地储备中心在农发行的贷款按借款协议还本金100万元。

（6）年末结转3077.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况（10分）

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关及下属单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务股室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作包括预算编制质量、绩效目标填报、项目预算细化编制情况等。

（二）执行管理情况（18分）

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、住房公积金、社会保障费等申请授权支付。国土局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；所涉及专项资金都预先编制使用方案，立项批复后，按方案实施，杜绝违规违纪事件的发生；厉行节约，严格执行中央八项规定，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。

项目实施进度较慢,资金支付偶有滞后现象，影响了预算执行进度扣1分，征地拆迁补偿款在上半年就将全年预算支付完毕，支付进度过快扣1分。

（三）综合管理情况（36分）

1、债务管理，国土局下属单位沐川县土地储备中心于2015年1月向农发行贷款1亿，由局机关落实专人对其进行管理，将其进入债务管理系统，按借款合同实行每月付息，第三年开始还本，每月按时向财政申报付息，于2017年底已归还本金3330万元。

2、非税收入管理，国土局现有四项收费项目，2017年共收费922.8万元，分别是国有土地使用权出让收入（土地出让金）684.4万元、专项收入（探矿权、采矿权价款和使用费收入）90.52万元、行政事业性收费收入（土地登记费、矿产资源补偿费）105.21万元及罚没收入（违法占地罚没）42.67万元。严格按照《收费许可证》上标准按实收取，并及时缴入财政专户。

3、政府采购管理，国土局实行了后勤专人管理制度，由后勤专人对单位政府采购负责，编制计划、建立采购制度，按政府采购规定规范性进行采购。

4、资产管理，国土局资产也实行专人管理，建立了资产管理信息系统，所有单位资产均纳入国有资产管理系统，准确、全面开展了资产清查工作，报废资产及时申请报废，使其做到了账账相符、账实相符。

5、内部控制及信息公开，国土局职工较多，业务工作繁多，更需要有完善的内部管理机制，因此在2017年单位专门请专业中介机构编制了《沐川县国土资源局控手册》，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，争取创建节约型机关。在信息公开上，及时做到对预、决算、“三公”经费、绩效信息的公开。

6、绩效评价及接受监督情况，按要求对局机关和下属单位进行绩效评价，单位内部纪检室每季度都对财务进行内部检查，还接受了县财政及县纪委的检查，发现问题及时整改，单位全年无违规违纪问题。

资产管理未提交分析报告扣1分，内控制度虽已建立但执行不是很到位扣1分，绩效评价中征地拆迁支付超进度，实行了预拨扣2分。

（四）整体绩效（27分）

2017年，全县国土资源保护利用工作紧紧围绕“生态发展、绿色崛起”战略思路，更加突出严格依法保护资源、深化改革加快发展、全力以赴脱贫攻坚，积极进取，务实有为，为服务全县“三个加快”作出了新贡献。

1、坚守红线，保护资源

坚持最严格的耕地保护制度，层层压实责任，全面落实占补平衡，依法查处违法占地，齐抓共管、同向发力，超额完成县域耕地保护目标，实现耕地保有量26590.47公顷，划定永久基本农田18959.66公顷。加强用地规划管控，完成土地利用总体规划（2015-2020年）调整完善，新增建设用地规划空间2831亩。稳步推进执法监察，立案查处违法占地8件、越界采矿1件，强拆违法占地建构筑物600余平米。优化矿产资源开发利用，完成了第三轮矿产资源总体规划编制，促进矿产资源规模化、节约化和综合利用；新设置、出让幸福乡花溪湾地热探矿权1宗，将有力带动县域旅游康养产业发展；依法加强矿权管理和储量监管，查处无证开采2宗、越界开采2宗。

2、主动作为，保障发展

加快征地报批，确保项目依法用地，获批建设用地566.21亩，其中：经国务院批准“五犍沐”快速公路用地沐川段262.06亩。启报“仁沐新”高速公路沐川段建设用地4118.82亩、临时用地1002.61亩。依法实施征地拆迁，统筹推进仁沐新高速公路、五犍沐快速通道等20个项目征地拆迁，完成“下清”4625.82亩（耕地4625.82亩），拆迁房屋699户；依法办理补偿安置，切实维护群众合法权益，其中社保安置6943人。优化配置土地资源，促进节约集约用地，2011-2016年平均供地率达70.27%；严格依法供地，实现土地出让收益7878.74万元。

3、深化改革，创新发展

一是抓好“城乡建设用地增减挂钩”试点，推动乡村振兴和财政创收。“城乡建设用地增减挂钩”项目竣工2个、在建1个，预计节余建设用地指标900亩；调查论证项目13个，已完成招商并上报立项，规划新建集中居住区约70个，预计节余指标共3000亩。二是深化不动产登记改革，办理《不动产权证书》2917本、《不动产证明》578本，不动产贷款抵押登记金额24.56亿元；加快不动产登记信息平台建设，实现了信息实时上传和国家、省、市、县四级信息共享。

4、服务民生，协调发展

强化保障，落实责任，全力以赴脱贫攻坚，组建25人的帮扶队伍入驻杨村乡新坝村、碑坪村，结对帮扶贫困户125户，部门自筹资金11.07万元、职工捐资4.23万元，办实事578件，各项考核验收指标如期达标并通过县、市、省检查验收。群策群力防地灾，不断加强制度机制建设和人财物力保障，层层履职到位，实现了“零伤亡”。加快推进地灾治理工程，完成建和乡庙坪村刘家沟石梯子沟泥石流治理项目主体工程建设，治理滑坡2处，应急排危2处。突出保民生，完成了100户地质灾害避险搬迁，兑现搬迁补助资金251万元。坚持环保优先，扎实推进生态环境保护，全面落实国土资源领域涉及环保的土地矿产规划、项目用地审查监管、矿业权审批登记、矿产资源开发等专项整治，办理涉及各类自然保护区的3宗矿权部分矿区退出。

5、强化保障，健康发展

全面加强国土资源领域党的建设、党风廉政和反腐败、“护根培土”行动、“两学一做”常态化制度化、“三项整改”回头看、干部队伍建设、政风行风整治等，各项工作卓有效，为国土资源事业健康快速发展提供了保障。

虽然圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，但在执行过程中偶有不及时现象，扣1分，实施项目的经济和社会效益还不尽人意，扣2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县国土资源局按照绩效评价的要求对2017年部门预算支出开展了自评，自评得分91分。总的来说，我单位基本支出预算，保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。

1、预算编制质量较好，也细化到各个项目，并提供编制依据，但在预算执行过程中项目资金有较大增减变化，尤其是征地拆迁资金，缺少预见性。

2、各项目圆满完成，但最终在效速与社会效益上还没有将其发挥到极致。

3、项目推进较慢预算执行进度受到一定影响。

（三）改进建议

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加大项目实施可行性评估，使其项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。

3、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

 

 

沐川县国土资源局

2018年8月28日