沐川县政协办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协设7委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

（一）负责全体会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

（二）传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

（三）负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

（四）联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（五）负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

（六）提出委员会机构设置与人事安排的建议。

（七）组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

（八）负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

（九）收集、整理和编辑出版文史资料。

（十）研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

（十一）承担领导交办的其他事项。

（三）人员概况。政协办现有在职人员总数51人，其中：行政47人、工勤4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门总收入1029.67万元，其中当年财政拨款收入1023.58万元，其他收入0.16万元，上年度结转结余5.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年保障机关运转各项支出共1026.40万元，项目支出结转3.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

政协机关在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

“三公”支出逐年递减或持平。

3.综合管理情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2021年新增固定资产7.31万元,报废40.94万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。

（二）项目预算管理。2021年度项目资金预算44.5万元,其中:机关运转类项目30万元，做好政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。政协全会会议费8万元，组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成全年县委下的工作目标任务，为沐川经济发展建言献策，根据工作开展情况年中追加2.95万元。中途召开政协十届一次会议，追加资金11.01万元。乡镇联络站工作经费6.5万元，用于全县19个乡镇协商议政、加强民主监督，凝聚共识，落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作，加强委员联络，中途财政收回乡镇联络站工作经费计划，调剂到13个乡镇。2021年度我机关实际申请计划51.96万元

政协机关2021年全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

（三）结果应用情况。

采取过自评与抽评现结合的方式,前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算；按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。最后实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。政协机关财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件1.部门整体支出绩效评价指标体系_政协办.xlsx